Постановление Администрации города Губкинский от 04.03.2015 N 398 "О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 20 октября 2013 года N 2837 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2015 г. № 398
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 2837
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 61, 64 Устава муниципального образования город Губкинский, постановлением Администрации города Губкинского от 30 декабря 2014 года № 3323 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ города Губкинского", Администрация города Губкинского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 20 октября 2013 года № 2837 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 28.11.2014 № 2811) изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 6 февраля 2015 года № 176 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 20 ноября 2013 года № 2837 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике Пичугину А.И.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
к постановлению Администрации города
от 4 марта 2015 года № 398
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
таблица 1
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"
Участники муниципальной программы
- Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел");
- Муниципальное бюджетное учреждение "Губкинский музей освоения Севера";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Губкинского";
- Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
- Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Губкинская детская школа искусств им. Г.В.Свиридова";
- Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский"
Подпрограммы
- Подпрограмма 1 "Культура Губкинского на 2014 - 2020 годы";
- Подпрограмма 2 "Культурное наследие города Губкинского на 2014 - 2020 годы";
- Подпрограмма 3 "Развитие профессионального искусства и народного творчества на 2014 - 2020 годы";
- Подпрограмма 4 "Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2014 - 2015 годы";
- Подпрограмма 5 "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия"
Цель муниципальной программы
Обеспечение условий для реализации креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды
Задачи муниципальной программы
1. Сохранение и развитие культуры города Губкинского;
2. Развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;
3. Создание условий для реализации творческого потенциала города;
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
5. Организация управления в сфере культуры и искусства
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
1369818,65
607814,27
762004,38
в том числе по годам:
2014 год
168268,27
168268,27
0,00
2015 год
220075,40
160235,00
59840,40
2016 год
199639,77
138696,00
60943,77
2017 год
186552,87
140615,00
45937,87
2018 год
205318,67
0,00
205318,67
2019 год
195091,02
0,00
195091,02
2020 год
194872,65
0,00
194872,65
Справочно:
Средства окружного бюджета
22851,00
13116,00
9735,00
в том числе по годам:
2014 год
2631,00
2631,00
0,00
2015 год
3995,00
3995,00
0,00
2016 год
3245,00
3245,00
0,00
2017 год
3245,00
3245,00
0,00
2018 год
3245,00
0,00
3245,00
2019 год
3245,00
0,00
3245,00
2020 год
3245,00
0,00
3245,00
Средства федерального бюджета
9,00
9,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
9,00
9,00
0,00
2016 год
0,0
0,00
0,00
2017 год
0,0
0,00
0,00
2018 год
0,0
0,00
0,00
2019 год
0,0
0,00
0,00
2020 год
0,0
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности муниципальной программы
1) Удовлетворенность потребителей услуг качеством услуг;
2) Охват населения города Губкинского:
- музейными услугами;
- библиотечными услугами;
- услугами культурно-досугового учреждения
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
1) повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
2) предоставление возможности населению в получении услуг культуры и искусства, раскрытию творческого потенциала;
3) предоставление доступа к музейным и библиотечным ресурсам;
4) проведение на высоком уровне городских культурно-массовых мероприятий, в т.ч. праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
4) укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
5) повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства
1. Стратегическое обоснование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" разработана во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26 декабря 2012 года, и Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808.
Реализация указанной цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
- сохранение и развитие культуры города Губкинского;
- развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;
- создание условий для реализации творческого потенциала города;
- организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- организация управления в сфере культуры и искусства.
Отрасль культуры - постоянно развивающая система, требующая совершенства. Для развития учреждений культуры важно постоянное обновление материально-технической базы и регулярное повышение уровня квалификации работников учреждений культуры, что влияет на качество услуг, оказываемых учреждениями культуры, и удовлетворенность населения уровнем организации их досуга.
Важной задачей муниципальной программы является развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
Качественное формирование музейного и библиотечного фонда, его насыщенность и актуальность является ценным фактором в организации обслуживания населения. Востребованность музейных и библиотечных услуг города Губкинского достаточно высока, что подтверждает возможность свободного доступа к культурным ценностям, получению знаний, информации и вовлечению населения в культурные мероприятия.
Решение задачи по созданию условий для реализации творческого потенциала горожан направлено на вовлечение большего числа жителей города в мероприятия (концертные программы, конкурсы, фестивали и т.д.), привлечение в деятельность клубных формирований, кружков и организацию досуга жителей города.
В 2015 году Российская Федерация и весь цивилизованный мир будет праздновать 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В муниципальной программе определена задача по организационному обеспечению подготовки и проведения праздничных мероприятий в городе Губкинском. На решение этой задачи направлена деятельность нескольких городских структур: Управления образования, Управления физической культуры и спорта, Управления по туризму и делам молодежи, учреждений культуры и искусства, Дирекции по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский.
Стремительно меняющееся время, законодательство, новые системы управления требуют от специалистов отрасли культуры особого профессионализма и оказывают прямое влияние на качество работы управленцев. Для выполнения задачи по организации управления в сфере культуры и искусства предусмотрена подпрограмма 5.
Реализация комплекса мероприятий программы будет способствовать достижению следующих результатов:
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
- создание условий для получения услуг культуры и искусства, раскрытию творческого потенциала;
- предоставление доступа к музейным и библиотечным ресурсам;
- проведение на высоком уровне городских культурно-массовых мероприятий, в т.ч. праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.
В результате реализации данной муниципальной программы будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей и ряда задач, поставленных в документах стратегического планирования.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Культура Губкинского на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел");
Муниципальное бюджетное учреждение "Губкинский музей освоения Севера";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Губкинская детская школа искусств им. Г.В.Свиридова";
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского"
Цель подпрограммы
Сохранение и развитие культуры города Губкинского
Задачи подпрограммы
1. Расширение многообразия культурной жизни, поддержка творческих коллективов и исполнителей города Губкинского;
2. Создание условий для информационно-библиотечного обслуживания населения города Губкинского. Активизация социальной функции библиотек;
3. Создание условий для музейного обслуживания населения города, популяризация музейных ценностей. Активизация социальной функции музея;
4. Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и сотрудников сферы культуры;
5. Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
6. Совершенствование системы поддержки социально значимых культурных инициатив, проектов и программ;
7. Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
149847,44
14723,86
135123,58
в том числе по годам:
2014 год
14207,86
14207,86
0,0
2015 год
39086,62
516,00
38570,62
2016 год
46630,80
0,00
46630,80
2017 год
21119,92
0,00
21119,92
2018 год
16491,97
0,00
16491,97
2019 год
6264,32
0,00
6264,32
2020 год
6045,95
0,00
6045,95
Справочно:
Средства окружного бюджета
500,00
500,00
0,00
в том числе по годам:
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
500,00
500,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Задача 1:
- доля участников конкурсов и фестивалей от общего числа занимающихся в клубных формированиях МБУ "ЦКС г. Губкинского" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел");
- число посетителей общегородских массовых мероприятий, организованных МБУ "ЦКС г. Губкинского";
- доля посетителей фейерверочного концерта (праздничного салюта) от общего числа жителей города.
Задача 2:
- число мероприятий, проводимых библиотеками города;
- число посетителей мероприятий, проводимых в библиотеках города.
Задача 3:
- число посетителей музея.
Задача 4:
- доля специалистов категории "Специалисты" и "Руководители", повысивших квалификацию, от общего числа работающих в учреждениях культуры.
Задача 5:
- количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы.
Задача 6:
- количество проведенных социологических исследований в сфере культуры.
Задача 7:
- выполнение требований и норм по охране труда и пожарной безопасности на объектах культуры
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) Обеспечение поддержки творческих коллективов и исполнителей города Губкинского;
2) Организация и проведение на качественном уровне общегородских культурно-массовых мероприятий с участием участников клубных формирований, кружков;
3) Создание условий для информационно-библиотечного и музейного обслуживания населения города Губкинского;
4) Повышение квалификации работников учреждений культуры;
5) Организация проведения социологического исследования в сфере культуры;
6) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Культурное наследие города Губкинского
на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение "Губкинский музей освоения Севера";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Губкинского"
Цель подпрограммы
Развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам
Задачи подпрограммы
1) Удовлетворение потребностей населения города в библиотечных и музейных услугах, повышение доступности и качества услуг;
2) Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная библиотечная система" и МБУ "Губкинский музей освоения Севера"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
431972,14
187210,20
244761,94
в том числе по годам:
2014 год
47919,20
47919,20
0,00
2015 год
55742,66
49965,00
5777,66
2016 год
52763,97
44287,00
8476,97
2017 год
60979,05
45039,00
15940,05
2018 год
71522,42
0,00
71522,42
2019 год
71522,42
0,00
71522,42
2020 год
71522,42
0,00
71522,42
Справочно:
Средства окружного бюджета
8988,00
5451,00
3537,00
в том числе по годам:
2014 год
1664,00
1664,00
0,00
2015 год
1429,00
1429,00
0,00
2016 год
1179,00
1179,00
0,00
2017 год
1179,00
1179,00
0,00
2018 год
1179,00
0,00
1179,00
2019 год
1179,00
0,00
1179,00
2020 год
1179,00
0,00
1179,00
Средства федерального бюджета
9,00
9,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
9,00
9,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Задача 1:
- количество музейных выставок;
- количество музейных фондов;
- количество библиотечных фондов;
- число посещений библиотек;
- целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения.
Задача 2:
- число работников библиотек и музея, имеющих право на оказание мер социальной поддержки работникам сферы культуры
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) Обеспечение выставочной деятельности. Организация выставок на высоком уровне;
2) Увеличение библиотечного и музейного фондов;
3) Увеличение числа посещений библиотек;
4) Достижение показателя по уровню заработной платы;
5) Обеспечение выплат социальной поддержки работникам учреждений культуры
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Развитие профессионального искусства
и народного творчества на 2014 - 2020 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского"
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации творческого потенциала города
Задачи подпрограммы
1) Удовлетворение потребностей населения города в услугах, оказываемых клубным учреждением культуры, повышение их доступности и качества;
2) Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная клубная система города Губкинского"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
634265,75
330305,05
303960,70
в том числе по годам:
2014 год
80364,05
80364,05
0,00
2015 год
99739,96
89264,00
10475,96
2016 год
79755,00
79755,00
0,00
2017 год
83963,90
80922,00
3041,90
2018 год
96814,28
0,00
96814,28
2019 год
96814,28
0,00
96814,28
2020 год
96814,28
0,00
96814,28
Справочно:
Средства окружного бюджета
13363,00
7165,00
6198,00
в том числе по годам:
2014 год
967,00
967,00
0,00
2015 год
2066,00
2066,00
0,00
2016 год
2066,00
2066,00
0,00
2017 год
2066,00
2066,00
0,00
2018 год
2066,00
0,00
2066,00
2019 год
2066,00
0,00
2066,00
2020 год
2066,00
0,00
2066,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 - 2020 годы
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Задача 1:
- число участников клубных формирований;
- число посетителей мероприятий, в рамках муниципального задания;
- целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения.
Задача 2:
- число работников МБУ "ЦКС г. Губкинского", имеющих право на меры социальной поддержки работникам сферы культуры
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) сохранение числа участников клубных формирований;
2) улучшение качества оказываемых муниципальных услуг;
3) достижение показателя по уровню заработной платы;
4) обеспечение выплат социальной поддержки работникам учреждений культуры
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Празднование 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне на 2014 - 2015 годы"
Куратор и участники подпрограммы
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение "Губкинский музей освоения Севера";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского";
Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Губкинского";
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Губкинская детская школа искусств им. Г.В.Свиридова";
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский"
Цель подпрограммы
Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Задачи подпрограммы
1) Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями культуры города Губкинского;
2) Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, образовательными учреждениями города Губкинского;
3) Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями физической культуры и спорта города Губкинского;
4) Организация информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
11059,95
6043,79
5016,16
в том числе по годам:
2014 год
6043,79
6043,79
0,00
2015 год
5016,16
0,00
5016,16
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Справочно:
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
в том числе по годам:
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 - 2020 годы
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Задача 1:
- охват населения города Губкинского праздничными мероприятиями, проводимыми муниципальными учреждениями культуры.
Задача 2:
- число детей и молодежи, принявших участие в праздничных мероприятиях, организованных образовательными учреждениями города Губкинского.
Задача 3:
- число посетителей и участников праздничного салюта в честь празднования 70-летия со дня Великой Победы.
Задача 4:
- доля фактически размещенной информации от общего объема информации, необходимой для размещения
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) организация и проведение праздничных мероприятий на высоком уровне;
2) обеспечение рационального использования денежных бюджетных средств на организационные мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий;
3) усиление работы по патриотическому направлению с детьми и молодежью;
4) приобретение специализированного оборудования и музыкальных инструментов
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Административно-правовое сопровождение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры
на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия"
Куратор и участники подпрограммы
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации города Губкинского"
Цель подпрограммы
Организация управления в сфере культуры и искусства
Задача подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский (тыс. руб.)
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета (тыс. руб.)
Всего:
142673,37
69531,37
73142,00
в том числе по годам:
142673,37
69531,37
73142,00
2014 год
19733,37
19733,37
0,00
2015 год
20490,00
20490,00
0,00
2016 год
20490,00
14654,00
5836,00
2017 год
20490,00
14654,00
5836,00
2018 год
20490,00
0,00
20490,00
2019 год
20490,00
0,00
20490,00
2020 год
20490,00
0,00
20490,00
Справочно:
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
в том числе по годам:
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 - 2020 годы
0,00
0,00
0,00
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
- укомплектованность МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского" квалифицированными кадрами;
- уровень соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в стандартах предоставления муниципальных услуг;
- эффективное использование денежных средств муниципального бюджета
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) обеспечение выполнения учреждениями культуры муниципального задания;
2) обеспечение эффективного использования денежных средств муниципального бюджета;
3) повышение уровня удовлетворенности качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования
Объем, утвержденный решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Культура Губкинского на 2014 - 2020 годы"
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", ХОО МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС", МБО ДО "ГДШИ им. Г.В. Свиридова", МКУ "УК", МУ "Управление по физической культуре и спорту"
Цель. Сохранение и развитие культуры города Губкинского
1.1.
Задача 1. Расширение многообразия культурной жизни, поддержка творческих коллективов и исполнителей города Губкинского
1.1.1.
Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских и окружных конкурсах, фестивалях
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
378,39
0,00
378,39
средства местного бюджета
378,39
0,00
378,39
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
173,39
0,00
173,39
2016 год
205,00
0,00
205,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Проведение в городе Губкинском фестивалей, конкурсов, концертных программ, посвященных праздничным датам
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МКУ "Управление по физической культуре и спорту"
44562,77
5862,00
38700,77
средства местного бюджета
44062,77
5362,00
38700,77
средства окружного бюджета
500,00
500,00
0,00
2014 год
5346,00
5346,00
0,00
2015 год
8650,40
516,00
8134,40
2016 год
10978,66
0,00
10978,66
2017 год
6458,33
0,00
6458,33
2018 год
4376,46
0,00
4376,46
2019 год
4376,46
0,00
4376,46
2020 год
4376,46
0,00
4376,46
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
31824,89
4849,00
26975,89
средства местного бюджета
31324,89
4349,00
26975,89
средства окружного бюджета
500,00
500,00
0,00
2014 год
4333,00
4333,00
0,00
2015 год
6024,77
516,00
5508,77
2016 год
9158,81
0,00
9158,81
2017 год
4638,48
0,00
4638,48
2018 год
2556,61
0,00
2556,61
2019 год
2556,61
0,00
2556,61
2020 год
2556,61
0,00
2556,61
МБО ДО "ГДШИ имени Г.В. Свиридова"
805,78
0,00
805,78
средства местного бюджета
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
805,78
0,00
805,78
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
МКУ "Управление по физической культуре и спорту"
11932,10
1013,00
10919,10
средства местного бюджета
11932,10
1013,00
10919,10
2014 год
1013,00
1013,00
0,00
2015 год
1819,85
0,00
1819,85
2016 год
1819,85
0,00
1819,85
2017 год
1819,85
0,00
1819,85
2018 год
1819,85
0,00
1819,85
2019 год
1819,85
0,00
1819,85
2020 год
1819,85
0,00
1819,85
Итого по задаче 1:
44941,16
5862,00
39079,16
1.2.
Задача 2. Создание условий для информационно-библиотечного обслуживания населения города Губкинского. Активизация социальной функции библиотек
1.2.1.
Обеспечение деятельности информационных центров
МБУ "ЦБС"
59,94
0,00
59,94
средства местного бюджета
59,94
0,00
59,94
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
29,94
0,00
29,94
2016 год
30,00
0,00
30,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Издательская деятельность
МБУ "ЦБС"
580,00
0,00
580,00
средства местного бюджета
580,00
0,00
580,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
580,00
0,00
580,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Проведение культурно-досуговых библиотечных мероприятий
МБУ "ЦБС"
192,08
53,92
138,16
средства местного бюджета
192,08
53,92
138,16
2014 год
53,92
53,92
0,00
2015 год
61,16
0,00
61,16
2016 год
77,00
0,00
77,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
Поддержка работы клуба "Домовенок"
МБУ "ЦБС"
89,07
27,80
61,27
средства местного бюджета
89,07
27,80
61,27
2014 год
27,80
27,80
0,00
2015 год
31,27
0,00
31,27
2016 год
30,00
0,00
30,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 2:
921,09
81,72
839,37
1.3.
Задача 3. Создание условий для музейного обслуживания населения города, популяризация музейных ценностей. Активизация социальной функции музея
1.3.1.
Участие в музейных фестивалях и форумах
МБУ "ГМОС"
67,66
26,66
41,00
средства местного бюджета
67,66
26,66
41,00
2014 год
26,66
26,66
0,00
2015 год
41,00
0,00
41,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Проведение музейных мероприятий, реализация музейных проектов
МБУ "ГМОС"
3201,64
173,62
3028,02
средства местного бюджета
3201,64
173,62
3028,02
2014 год
173,62
173,62
0,00
2015 год
998,67
0,00
998,67
2016 год
1210,36
0,00
1210,36
2017 год
365,71
0,00
365,71
2018 год
206,24
0,00
206,24
2019 год
123,52
0,00
123,52
2020 год
123,52
0,00
123,52
Итого по задаче 3:
3269,30
200,28
3069,02
1.4.
Задача 4. Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и сотрудников сферы культуры
1.4.1.
Обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации
МБУ "ЦКС", МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС"
511,84
0,00
511,84
средства местного бюджета
511,84
0,00
511,84
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
251,84
0,00
251,84
2016 год
260,00
0,00
260,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 4:
511,84
0,00
511,84
1.5.
Задача 5. Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
1.5.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦБС", МБУ "ЦКС", МБУ "ГМОС"
71581,58
3873,04
67708,54
средства местного бюджета
71581,58
3873,04
67708,54
2014 год
3873,04
3873,04
0,00
2015 год
6970,54
0,00
6970,54
2016 год
31409,10
0,00
31409,10
2017 год
14295,88
0,00
14295,88
2018 год
11835,12
0,00
11835,12
2019 год
1712,06
0,00
1712,06
2020 год
1485,84
0,00
1485,84
Итого по задаче 5:
71581,58
3873,04
67708,54
1.6.
Задача 6. Совершенствование системы поддержки социально значимых культурных инициатив, проектов и программ
1.6.1.
Проведение культурно-досуговых мероприятий, посвященных Году культуры в РФ в 2014 году
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС"
3280,78
3280,78
0,00
средства местного бюджета
3280,78
3280,78
0,00
2014 год
3280,78
3280,78
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.6.2.
Проведение конкурса на соискание премий Главы города Губкинского для поощрения работников культуры
МКУ "УК"
287,36
287,36
0,00
средства местного бюджета
287,36
287,36
0,00
2014 год
287,36
287,36
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.6.3.
Проведение социологических исследований в сфере культуры
МКУ "УК"
250,00
0,00
250,00
средства местного бюджета
250,00
0,00
250,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
250,00
0,00
250,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 6:
3818,14
3568,14
250,00
1.7.
Задача 7. Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры
1.7.1.
Выполнение ремонтных работ в соответствии с требованием надзорных органов
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС", МКУ "УК"
22939,81
514,71
22425,10
средства местного бюджета
22939,81
514,71
22425,10
2014 год
514,71
514,71
0,00
2015 год
20931,97
0,00
20931,97
2016 год
1493,13
0,00
1493,13
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
1.7.2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охраны труда
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС", МКУ "УК"
1341,18
623,97
717,21
средства местного бюджета
1341,18
623,97
717,21
2014 год
623,97
623,97
0,00
2015 год
423,10
0,00
423,10
2016 год
107,55
0,00
107,55
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
74,15
0,00
74,15
2019 год
52,28
0,00
52,28
2020 год
60,13
0,00
60,13
1.7.3.
Установка систем видеонаблюдения
МБУ "ЦКС"
523,34
0,00
523,34
средства местного бюджета
523,34
0,00
523,34
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
523,34
0,00
523,34
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 7:
24804,33
1138,68
23665,65
Всего по подпрограмме 1:
149847,44
14723,86
135123,58
средства местного бюджета
149347,44
14223,86
135123,58
средства окружного бюджета
500,00
500,00
0,00
2014 год
14207,86
14207,86
0,00
2015 год
39086,62
516,00
38570,62
2016 год
46630,80
0,00
46630,80
2017 год
21119,92
0,00
21119,92
2018 год
16491,97
0,00
16491,97
2019 год
6264,32
0,00
6264,32
2020 год
6045,95
0,00
6045,95
2.
Подпрограмма 2 "Культурное наследие города Губкинского на 2014 - 2020 годы"
МБУ "ГМОС", МБУ "ЦБС"
Цель. Развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам
2.1.
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города в библиотечных и музейных услугах, повышение доступности и качества услуг
2.1.1.
Обеспечение выполнения муниципального задания
422949,15
181724,21
241224,94
средства местного бюджета
422949,15
181724,21
241224,94
2014 год
46237,21
46237,21
0,00
2015 год
54296,66
48519,00
5777,66
2016 год
51584,97
43108,00
8476,97
2017 год
59800,05
43860,00
15940,05
2018 год
70343,42
0,00
70343,42
2019 год
70343,42
0,00
70343,42
2020 год
70343,42
0,00
70343,42
МБУ "ГМОС"
112274,69
46971,87
65302,82
средства местного бюджета
112274,69
46971,87
65302,82
2014 год
11934,87
11934,87
0,00
2015 год
14632,12
12547,00
2085,12
2016 год
13701,42
11148,00
2553,42
2017 год
16018,66
11342,00
4676,66
2018 год
18662,54
0,00
18662,54
2019 год
18662,54
0,00
18662,54
2020 год
18662,54
0,00
18662,54
МБУ "ЦБС"
310674,46
134752,34
175922,12
средства местного бюджета
310674,46
134752,34
175922,12
2014 год
34302,34
34302,34
0,00
2015 год
39664,54
35972,00
3692,54
2016 год
37883,55
31960,00
5923,55
2017 год
43781,39
32518,00
11263,39
2018 год
51680,88
0,00
51680,88
2019 год
51680,88
0,00
51680,88
2020 год
51680,88
0,00
51680,88
2.1.2.
Мероприятия по сохранению культурного наследия
25,99
25,99
0,00
средства местного бюджета
25,99
25,99
0,00
2014 год
17,99
17,99
0,00
2015 год
8,00
8,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
МБУ "ГМОС"
7,99
7,99
0,00
средства местного бюджета
7,99
7,99
0,00
2014 год
7,99
7,99
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
МБУ "ЦБС"
18,00
18,00
0,00
средства местного бюджета
18,00
18,00
0,00
2014 год
10,00
10,00
0,00
2015 год
8,00
8,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Комплектование фондов
МБУ "ЦБС"
550,00
550,00
0,00
средства окружного бюджета
550,00
550,00
0,00
2014 год
300,00
300,00
0,00
2015 год
250,00
250,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
9,00
9,00
0,00
средства федерального бюджета
9,00
9,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
9,00
9,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Образовательный проект "Здесь было море"
МБУ "ГМОС"
200,00
200,00
0,00
средства окружного бюджета
200,00
200,00
0,00
2014 год
200,00
200,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Организация и проведение передвижной выставки в рамках проекта "Содружество"
МБУ "ГМОС"
60,00
60,00
0,00
средства окружного бюджета
60,00
60,00
0,00
2014 год
60,00
60,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1:
423794,14
182569,20
241224,94
2.2.
Задача 2. Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная библиотечная система" и МБУ "Губкинский музей освоения Севера"
2.2.1.
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "ГМОС", МБУ "ЦБС"
3390,00
1905,00
1485,00
средства окружного бюджета
3390,00
1905,00
1485,00
2014 год
420,00
420,00
0,00
2015 год
495,00
495,00
0,00
2016 год
495,00
495,00
0,00
2017 год
495,00
495,00
0,00
2018 год
495,00
0,00
495,00
2019 год
495,00
0,00
495,00
2020 год
495,00
0,00
495,00
2.2.2.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС"
2688,00
1536,00
1152,00
средства окружного бюджета
2688,00
1536,00
1152,00
2014 год
384,00
384,00
0,00
2015 год
384,00
384,00
0,00
2016 год
384,00
384,00
0,00
2017 год
384,00
384,00
0,00
2018 год
384,00
0,00
384,00
2019 год
384,00
0,00
384,00
2020 год
384,00
0,00
384,00
2.2.3.
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "ЦБС"
700,00
400,00
300,00
средства окружного бюджета
700,00
400,00
300,00
2014 год
100,00
100,00
0,00
2015 год
100,00
100,00
0,00
2016 год
100,00
100,00
0,00
2017 год
100,00
100,00
0,00
2018 год
100,00
0,00
100,00
2019 год
100,00
0,00
100,00
2020 год
100,00
0,00
100,00
2.2.4.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "ЦБС", МБУ "ГМОС"
1400,00
800,00
600,00
средства окружного бюджета
1400,00
800,00
600,00
2014 год
200,00
200,00
0,00
2015 год
200,00
200,00
0,00
2016 год
200,00
200,00
0,00
2017 год
200,00
200,00
0,00
2018 год
200,00
0,00
200,00
2019 год
200,00
0,00
200,00
2020 год
200,00
0,00
200,00
Итого по задаче 2:
8178,00
4641,00
3537,00
Всего по подпрограмме 2:
431972,14
187210,20
244761,94
средства местного бюджета
422975,14
181750,20
241224,94
средства окружного бюджета
8988,00
5451,00
3537,00
средства федерального бюджета
9,00
9,00
0,00
2014 год
47919,20
47919,20
0,00
2015 год
55742,66
49965,00
5777,66
2016 год
52763,97
44287,00
8476,97
2017 год
60979,05
45039,00
15940,05
2018 год
71522,42
0,00
71522,42
2019 год
71522,42
0,00
71522,42
2020 год
71522,42
0,00
71522,42
Подпрограмма 3 "Развитие профессионального искусства и народного творчества на 2014 - 2020 годы"
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
Цель. Создание условий для реализации творческого потенциала города
3.1.
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города в услугах, оказываемых клубным учреждением культуры, повышение их доступности и качества
3.1.1.
Обеспечение выполнения муниципального задания
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
618268,37
322748,45
295519,92
средства местного бюджета
618268,37
322748,45
295519,92
2014 год
79005,45
79005,45
0,00
2015 год
95431,18
87198,00
8233,18
2016 год
77689,00
77689,00
0,00
2017 год
81897,90
78856,00
3041,90
2018 год
94748,28
0,00
94748,28
2019 год
94748,28
0,00
94748,28
2020 год
94748,28
0,00
94748,28
3.1.2.
Проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, отраслевые, календарные праздники)
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
2634,38
391,60
2242,78
средства местного бюджета
2634,38
391,60
2242,78
2014 год
391,60
391,60
0,00
2015 год
2242,78
0,00
2242,78
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1:
620902,75
323140,05
297762,70
3.2.
Задача 2. Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная клубная система города Губкинского"
Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
6615,00
3645,00
2970,00
средства окружного бюджета
6615,00
3645,00
2970,00
2014 год
675,00
675,00
0,00
2015 год
990,00
990,00
0,00
2016 год
990,00
990,00
0,00
2017 год
990,00
990,00
0,00
2018 год
990,00
0,00
990,00
2019 год
990,00
0,00
990,00
2020 год
990,00
0,00
990,00
3.2.1.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
3648,00
1920,00
1728,00
средства окружного бюджета
3648,00
1920,00
1728,00
2014 год
192,00
192,00
0,00
2015 год
576,00
576,00
0,00
2016 год
576,00
576,00
0,00
2017 год
576,00
576,00
0,00
2018 год
576,00
0,00
576,00
2019 год
576,00
0,00
576,00
2020 год
576,00
0,00
576,00
3.2.2.
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "ЦКС"
1200,00
600,00
600,00
средства окружного бюджета
1200,00
600,00
600,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
200,00
200,00
0,00
2016 год
200,00
200,00
0,00
2017 год
200,00
200,00
0,00
2018 год
200,00
0,00
200,00
2019 год
200,00
0,00
200,00
2020 год
200,00
0,00
200,00
3.2.3.
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС"
1900,00
1000,00
900,00
средства окружного бюджета
1900,00
1000,00
900,00
2014 год
100,00
100,00
0,00
2015 год
300,00
300,00
0,00
2016 год
300,00
300,00
0,00
2017 год
300,00
300,00
0,00
2018 год
300,00
0,00
300,00
2019 год
300,00
0,00
300,00
2020 год
300,00
0,00
300,00
Итого по задаче 2:
13363,00
7165,00
6198,00
Всего по подпрограмме 3:
634265,75
330305,05
303960,70
средства местного бюджета
620902,75
323140,05
297762,70
средства окружного бюджета
13363,00
7165,00
6198,00
2014 год
80364,05
80364,05
0,00
2015 год
99739,96
89264,00
10475,96
2016 год
79755,00
79755,00
0,00
2017 год
83963,90
80922,00
3041,90
2018 год
96814,28
0,00
96814,28
2019 год
96814,28
0,00
96814,28
2020 год
96814,28
0,00
96814,28
4.
Подпрограмма 4 "Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне" 1941 - 1945 гг. на 2014 - 2015 годы"
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МБУ "ГМОС", МБУ "ЦБС", МБОУ ДО "ГДШИ им. Г.В. Свиридова"
Цель. Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
4.1.
Задача 1. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями культуры города Губкинского
4.1.1.
Культурно-массовые мероприятия в сфере культуры
МБУ "МЦ "Факел", МБУ "ГДК "Олимп", МБУ "ЦКС", МБУ "ГМОС", МБУ "ЦБС", МБОУ ДО "ГДШИ им. Г.В. Свиридова"
средства местного бюджета
10060,06
6043,79
4016,27
2014 год
6043,79
6043,79
0,00
2015 год
4016,27
0,00
4016,27
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1:
10060,06
6043,79
4016,27
4.2.
Задача 2. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, образовательными учреждениями города Губкинского
4.2.1.
Культурно-массовые мероприятия в сфере образования
МУ "УО"
234,00
0,00
234,00
средства местного бюджета
234,00
0,00
234,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
234,00
0,00
234,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 2:
234,00
0,00
234,00
4.3.
Задача 3. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями физкультуры и спорта города Губкинского
4.3.1.
Культурно-массовые мероприятия в сфере физической культуры и спорта
МУ "УФКиС"
557,34
0,00
557,34
средства местного бюджета
557,34
0,00
557,34
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
557,34
0,00
557,34
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 3:
557,34
0,00
557,34
4.4.
Задача 4. Организация информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский"
4.4.1.
Размещение баннерных полотен с полноцветной печатью для художественного оформления городской среды
МКУ "ДОДОМС г. Губкинского"
208,55
0,00
208,55
средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
2015 год
208,55
0,00
208,55
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
Итого по задаче 4:
208,55
0,00
208,55
Всего по подпрограмме 4:
11059,95
6043,79
5016,16
средства местного бюджета
11059,95
6043,79
5016,16
2014 год
6043,79
6043,79
0,00
2015 год
5016,16
0,00
5016,16
2016 год
0,00
0,00
0,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
2018 год
0,00
0,00
0,00
2019 год
0,00
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма 5 "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Губкинский на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия"
МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского"
Цель. Организация управления в сфере культуры и искусства
5.1.
Задача. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
5.1.1.
Обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации программы и организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского" и учреждений культуры
МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского"
142673,37
69531,37
73142,00
средства местного бюджета
142673,37
69531,37
73142,00
2014 год
19733,37
19733,37
0,00
2015 год
20490,00
20490,00
0,00
2016 год
20490,00
14654,00
5836,00
2017 год
20490,00
14654,00
5836,00
2018 год
20490,00
0,00
20490,00
2019 год
20490,00
0,00
20490,00
2020 год
20490,00
0,00
20490,00
Итого по задаче:
142673,37
69531,37
73142,00
Всего по подпрограмме 5:
142673,37
69531,37
73142,00
средства местного бюджета
142673,37
69531,37
73142,00
2014 год
19733,37
19733,37
0,00
2015 год
20490,00
20490,00
0,00
2016 год
20490,00
14654,00
5836,00
2017 год
20490,00
14654,00
5836,00
2018 год
20490,00
0,00
20490,00
2019 год
20490,00
0,00
20490,00
2020 год
20490,00
0,00
20490,00
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
на 2014 - 2020 годы"
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей результативности эффективности
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объеме финансирования, утвержденного решением Городской Думы
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в рамках объема дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель муниципальной программы: Обеспечение условий для реализации креативного потенциала населения, создание разнообразной и стимулирующей к творчеству культурной среды
1.
Удовлетворенность потребителей услуг качеством оказываемых услуг
%
80
0
80
0
80
0
80
80
80
80
Определение показателя
Информация из анализа проведенного опроса потребителей услуг культуры
Вес показателя
0,5
2.
Охват населения города Губкинского:
- музейными услугами
%
89,0
0
89,5
0
0
90,0
90,5
91,0
91,0
91,0
- библиотечными услугами
%
39,0
0
51,5
0
0
52,0
52,5
53,0
53,0
53,0
- услугами культурно-досугового учреждения МБУ "ЦКС" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел")
%
333
0
350
0
0
350
350
350
350
350
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: отчеты муниципальных учреждений культуры
Рассчитывается по формуле:
Значение целевого показателя определяется как отношение числа жителей города Губкинского, посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к численности населения:
Он = Чп / Н x 100
Вес показателя
0,5
1. Подпрограмма 1 "Культура Губкинского на 2014 - 2020 годы"
Цель: Сохранение и развитие культуры города Губкинского
1.1.
Задача 1: Расширение многообразия культурной жизни, поддержка творческих коллективов и исполнителей города Губкинского
1.1.1.
Доля участников конкурсов и фестивалей от общего числа занимающихся в клубных формированиях МБУ "ЦКС г. Губкинского" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел")
ед.
0
48
0
10
0
5
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.1.2.
Число посетителей общегородских массовых мероприятий, организованных МБУ "ЦКС г. Губкинского" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел")
ед.
16314
0
2400
14000
0
20000
12000
5000
5000
5000
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.1.3.
Доля посетителей фейерверочного концерта (праздничного салюта) от общего числа жителей города
%
25
0
0
25
0
25
25
25
25
25
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.2.
Задача 2: Создание условий для информационно-библиотечного обслуживания населения города Губкинского. Активизация социальной функции библиотек
1.2.1.
Число мероприятий, проводимых библиотеками города
Ед.
24
0
0
30
0
24
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.2.2.
Число посетителей мероприятий, проводимых в библиотеках города
Чел.
1638
0
0
2000
0
1650
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.3.
Задача 3: Создание условий для музейного обслуживания населения города, популяризация музейных ценностей. Активизация социальной функции музея
1.3.1.
Число посетителей музея
Чел.
11000
0
0
11000
0
11000
0
11000
9000
9000
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.4.
Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы культуры
1.1.4.
Доля специалистов категории "Специалисты" и "Руководители", повысивших квалификацию, от общего числа работающих в учреждениях культуры
%
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.5.
Задача 5. Улучшение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
1.5.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы
Ед.
4
0
0
3
0
3
2
2
1
1
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
1.6.
Задача 6. Совершенствование системы поддержки социально значимых культурных инициатив, проектов и программ
1.6.1.
Количество проведенных социологических исследований в сфере культуры
%
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
Определение показателя
По результатам проведения соц. исследования
Вес показателя
0,1
1.7.
Задача 7. Создание безопасных и комфортных условий на объектах сферы культуры
1.7.1.
Выполнение требований и норм по охране труда и пожарной безопасности на объектах культуры
%
100
0
0
100
0
100
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из статистических отчетов
Вес показателя
0,1
2. Подпрограмма 2 "Культурное наследие города Губкинского на 2014 - 2020 годы"
Цель: Развитие музейного и библиотечного обслуживания. Обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам
2.1.
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города в библиотечных и музейных услугах, повышение доступности и качества услуг
2.1.1.
Количество музейных выставок
Ед.
16
0
16
0
16
0
16
16
16
16
Определение показателя
Информация из отчетов учреждения
Вес показателя
0,2
2.1.2.
Количество музейных фондов
Ед.
16100
0
16200
0
16250
0
16300
16350
16400
16450
Определение показателя
Статистическая информация (форма 7-НК)
Вес показателя
0,2
2.1.3.
Количество библиотечных фондов
Экз.
53746
0
0
54100
0
54200
54300
54350
54400
54450
Определение показателя
Статистическая информация (форма 8-НК)
Вес показателя
0,2
2.1.4.
Число посещений библиотек
Чел.
55544
0
0
55500
0
55550
55600
55650
55700
55750
Определение показателя
Статистическая информация (форма 8-НК)
Вес показателя
0,1
2.1.5.
Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышений
%
64,9
0
73,7
0
83,0
0
100
100
-
-
Определение показателя
Мониторинг ЯНАО (Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П) Целевой уровень заработной платы предусмотрен по программе до 2018 года (в соответствии с реализацией положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях государственной социальной политики" и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, с распоряжением Администрации города Губкинского "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
Вес показателя
0,2
2.2.
Задача 2. Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная библиотечная система" и МБУ "Губкинский музей освоения Севера"
2.2.1.
Число работников библиотек и музея, имеющих право на оказание мер социальной поддержки работникам сферы культуры
Чел.
33
0
35
0
35
0
35
35
35
35
Определение показателя
Информация из отчетов учреждений культуры
Вес показателя
0,1
3.
Подпрограмма 3 "Развитие профессионального искусства и народного творчества на 2014 - 2020 годы"
Цель: Создание условий для реализации творческого потенциала города
3.1.
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения города в услугах, оказываемых клубным учреждением культуры, повышение их доступности и качества
3.1.1.
Число участников клубных формирований
Чел.
590
0
610
0
610
0
610
610
610
610
Определение показателя
Информация из отчетов учреждения
Вес показателя
0,2
2.2.4.
Число посетителей мероприятий, в рамках муниципального задания
Чел.
60200
0
45000
0
45000
0
45000
45000
45000
45000
Определение показателя
Информация из отчетов учреждения
Вес показателя
0,2
2.2.5.
Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышений
%
64,9
0
73,7
0
83,0
0
100
100
-
-
Определение показателя
Мониторинг ЯНАО (Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П) Целевой уровень заработной платы предусмотрен по программе до 2018 года (в соответствии с реализацией положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях государственной социальной политики" и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, с распоряжением Администрации города Губкинского "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
Вес показателя
0,4
3.2.
Задача 2. Оказание мер социальной поддержки работникам МБУ "Централизованная клубная система города Губкинского"
3.2.1.
Число работников МБУ "ЦКС г. Губкинского" (ГДК "Олимп"; МЦ "Факел"), имеющих право на меры социальной поддержки работникам сферы культуры
Чел.
66
0
70
0
70
0
70
70
70
70
Определение показателя
Информация из отчетов учреждений культуры
Вес показателя
0,2
4.
Подпрограмма 4 "Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2014 - 2015 годы"
Цель: Подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории города Губкинского
4.1.
Задача 1. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями культуры города Губкинского
4.1.1.
Охват населения города Губкинского праздничными мероприятиями, проводимыми муниципальными учреждениями культуры
%
2,6
0
0
50
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Единица измерения - процентов.
Источник информации: отчеты муниципальных учреждений культуры
Рассчитывается по формуле:
Значение целевого показателя определяется как отношение числа жителей города Губкинского, посетивших культурно-массовые мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к численности населения:
Он = Чп / Н x 100
Вес показателя
0,3
4.2.
Задача 2. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, образовательными учреждениями города Губкинского
4.2.1.
Число детей и молодежи, принявших участие в праздничных мероприятиях, организованных образовательными учреждениями города Губкинского
Чел.
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из отчетов учреждений образования
Вес показателя
0,3
4.3.
Задача 3. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, учреждениями физической культуры и спорта города Губкинского.
4.3.1.
Число посетителей и участников праздничного салюта в честь празднования 70-летия со дня Великой Победы
Чел.
0
0
0
5000
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Информация из отчетов учреждений образования
Вес показателя
0,3
Задача 4. Организация информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, МКУ "Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления город Губкинский"
4.4.1.
Общий объем информации, необходимой для размещения к фактическому числу размещенной информации
%
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
Определение показателя
Информация МКУ "ДОДОМС"
Вес показателя
0,1
5. Подпрограмма 5 "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" и прочие мероприятия"
Цель: Обеспечение реализации на территории города Губкинского государственной политики в области культуры и искусства
5.1.
Задача. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
5.1.1.
Укомплектованность МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского" квалифицированными кадрами
%
98
0
98
0
98
0
98
98
98
98
Определение показателя
Статистический отчет формы П4 (НЗ)
Вес показателя
0,3
5.1.2.
Уровень соответствия качества муниципальных услуг показателям качества, установленным в стандартах предоставления муниципальных услуг
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Мониторинг соответствия качества муниципальных услуг
Вес показателя
0,3
5.1.3.
Эффективное использование денежных средств муниципального бюджета
%
100
0
100
0
100
0
100
100
100
100
Определение показателя
Информация из отчетов МКУ "Управление культуры Администрации города Губкинского"
Вес показателя
0,4
------------------------------------------------------------------