Постановление Администрации города Лабытнанги от 11.03.2015 N 172 "О внесении изменения в постановление Администрации города Лабытнанги от 14.10.2014 N 685"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 г. № 172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ ОТ 14.10.2014 № 685

На основании решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2014 № 35 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Лабытнанги от 14.10.2014 № 685 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы" следующее изменение:
изложить муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации города Лабытнанги Черевко О.Л.

Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО





Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 11 марта 2015 г. № 172

"Утверждена
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 14 октября 2014 г. № 685

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Лабытнанги"
на 2015 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители муниципальной программы
Отсутствуют
Участники программы
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность"
2. Муниципальное автономное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий"
3. Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Заполярье"
Цель муниципальной программы
Развитие и реализация потенциала человека в сфере физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы
1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях.
3. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
4. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
5. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных.
3. Доля спортивных сборных команд, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности спортивных сборных команд.
4. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
5. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
6. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.
7. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют
Подпрограммы
1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего
В том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (платные услуги)
2015 год
128905
0
4036
124869
-
31813
2016 год
107440
0
4036
103404
-
50576
2017 год
107440
0
4036
103404
-
55528
2018 год
107440
0
4036
103404
-
55716
2019 год
107440
0
4036
103404
-
57348
2020 год
107440
0
4036
103404
-
55716
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в размере 100%.
3. Обеспечение участия спортивных сборных команд, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в размере 100%.
4. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях, к 2020 году до 44 человек.
5. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, до 400 человек на базе подведомственных учреждений.
6. Обеспечение установленного уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе (100%).
7. Выполнение мероприятий муниципальной программы на 100%.

I. Характеристика текущего состояния в сфере
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Лабытнанги

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной активности взрослого населения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги" (далее по тексту - Управление по ФКиС) является отраслевым органом Администрации города Лабытнанги, в сфере физической культуры и спорта.
Штат Управления по ФК и С составляет 27 ставок, в т.ч.:
аппарат управления - 3 ставки;
отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы - 4 ставки;
централизованная бухгалтерия, в т.ч. планово-экономический отдел - 14 ставок;
хозяйственный отдел - 2 ставки;
отдел кадров - 4 ставки.
К подведомственным учреждениям Управления по ФКиС относятся:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа "Юность";
муниципальное автономное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий";
муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Заполярье".
МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа "Юность" создано для предоставления детям города дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, развития детско-юношеского спорта в городе (лицензия от 10 декабря 2012 г. № 1788 на осуществление образовательной деятельности).
По состоянию на 31 декабря 2014 года общая численность учащихся в спортивной школе составляет 610 человек, из которых спортсменов-разрядников - 275 человек (45% от общей численности).
В детско-юношеской спортивной школе наиболее массовыми видами спорта являются: хоккей с шайбой - 115 человек, баскетбол - 95, мини-футбол - 92, греко-римская борьба - 80, волейбол - 67, тхэквондо - 66.
МАУ "Центр подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий" создано для подготовки сборных команд города по видам спорта, организации официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организации участия спортсменов и спортивных сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
МАУ "Физкультурно-спортивный клуб "Заполярье" обеспечивает физкультурно-массовую и спортивную работу по месту жительства, развитие массового спорта среди населения города, организацию новых форм привлечения жителей города к занятиям физической культурой и спортом.
Необходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи и подготовка спортивного резерва является многолетним целенаправленным тренировочным процессом по видам спорта, осуществляемым как в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, так и в учреждениях, организациях в сфере физической культуры и спорта, начиная со спортивно-оздоровительного этапа и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в сфере физической культуры и спорта города Лабытнанги в штате подведомственных Управлению по ФК и С учреждениях состоят следующие категории: тренер-преподаватель - 26 ставок, инструктор-методист - 2 ставки, тренер - 8 ставок, инструктор по физической культуре - 2 ставки.
Особое внимание в муниципальном образовании город Лабытнанги уделяется проведению официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: в 2012 году - 152, в 2013 году - 152 мероприятия, в 2014 году - 147.
Одно из направлений деятельности в сфере физической культуры и спорта - работа со спортсменами с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время на базе подведомственных учреждений адаптивной физкультурой и адаптивным спортом регулярно занимаются 36 детей и взрослых. В 2013 году по окружной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2011 - 2013 г." выделено 500000 рублей на адаптацию социальных объектов к потребностям маломобильных групп населения, на сумму 278926 рублей приобретены: скаломобиль и тактильные знаки, на 216000 рублей приобретена информационная панель.
Вместе с тем наряду с достигнутыми результатами существует ряд проблем.
Острой проблемой является недостаток современных спортивных сооружений, в том числе доступных для лиц с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то, что моральный и физический износ спортивных сооружений статистикой не учитывается, более половины используемых спортивных сооружений в городе Лабытнанги не соответствуют современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований на более высоком уровне. Ремонты и строительство новых спортивных объектов планируются в рамках исполнения соответствующих муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги ответственными исполнителями.

Существует проблема развития кадрового потенциала, которая связана с низким размером заработной платы молодых специалистов. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 791 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" предполагается, что уровень заработной платы работников дополнительного образования детей к 2018 году составит 100% от средней заработной платы учителей в общеобразовательных учреждениях. Укрепление кадрового ядра тренерско-преподавательского состава, его омоложение, повышение квалификации позволят осваивать современные спортивные методики подготовки спортсменов на разных этапах спортивной подготовки.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее - Программа) требуется решение вопроса по обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности. Спортивное оборудование, инвентарь, сооружения, а также сильный кадровый потенциал, дает возможность быть конкурентоспособным на всероссийской и международной аренах.
Управлением по ФК и С проводится целенаправленная работа по развитию физической культуры и спорта среди населения по месту жительства, совершенствованию нормативной правовой, материально-технической и организационно-методической базы для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города, поиску новых наиболее эффективных форм работы с различными категориями населения города.
Решение задач, поставленных Программой к 2020 году, позволит предоставлять качественные услуги в сфере физической культуры и спорта, позволяющие каждому жителю города реализовать свои интересы и выбрать наиболее удобную форму физического развития, поддержания здорового образа жизни и активного долголетия.

II. Приоритеты муниципальной политики
в сфере физической культуры и спорта

В своей работе Управление по ФК и С руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
6. Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО "О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".
7. Закон ЯНАО от 20.12.2007 № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта".
8. Закон ЯНАО от 02.12.2008 № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе".
9. Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе".
10. Постановление Правительства ЯНАО от 13.04.2012 № 266-П "Об определении размера компенсационной выплаты на оздоровление работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе".
11. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года".
12. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.08.2014 № 615-П "Об утверждении Положения о порядке оказания мер социальной поддержки работникам государственных учреждений спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных учреждений спортивной направленности в Ямало-Ненецком автономном округе".
13. Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1109-П "Об определении размера ежемесячных и единовременных пособий работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе".
14. Постановление Администрации города Лабытнанги от 30.06.2011 № 395 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности".
15. Постановление Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 № 861 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Лабытнанги, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Лабытнанги".
16. Постановление Администрации города Лабытнанги от 26.12.2012 № 808 "О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности".
17. Постановление Администрации города Лабытнанги от 17.03.2014 № 191 "Об утверждении Порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участия в них спортсменов, тренеров и специалистов муниципального образования город Лабытнанги".
18. Постановление Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Лабытнанги до 2018 года".
Приоритетами муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является:
1) увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой спортом;
2) повышение качества оказываемых муниципальных услуг подведомственными учреждениями;
3) развитие и совершенствование уровня материальной базы;
4) совершенствование технологии организации занятий физической культурой по месту жительства;
5) увеличение количество профессиональных кадров;
6) совершенствование нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта;
7) пропаганда занятий физической культурой и спортом как одних из составляющих здорового образа жизни;
8) социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Целью Программы является развитие и реализация потенциала человека в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения цели Программы поставлены следующие задачи:
1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях.
3. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
4. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
5. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Кадровое и финансовое обеспечение реализации Программы.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана сроком на 6 лет. Срок действия Программы с 01 января 2015 г., срок окончания программы 31 декабря 2020 г.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы,
целевые показатели муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в размере 100%.
3. Обеспечение участия спортивных сборных команд, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в размере 100%.
4. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждений, к 2020 году до 44 человек.
5. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений, до 400 человек.
6. Обеспечение установленного уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе (100%).
7. Выполнение мероприятий Программы на 100%.

Целевые показатели эффективности реализации программы:

Задача 1

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Показатель

Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
На начало реализации программы количество лиц данной категории составляет 610 человек, в рамках программы количество может быть увеличено только при условии введения дополнительных ставок тренеров-преподавателей при вводе в эксплуатацию новых спортивных сооружений.
Источник информации о значении показателя: журнал учета занятий групп, государственные статистические отчеты формы: 1-ФК, 5-ФК.

Задача 2

Организация и проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях.

Показатель 2.1

Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных.
Целевой показатель по окончании срока реализации программы составит 100% проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных.
Источник информации о значении показателя: Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги, журнал учета проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, отчеты главных судей.

Показатель 2.2

Доля спортивных сборных команд, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности спортивных сборных команд.
На конец сроков реализации программы планируется обеспечить участие спортивных сборных команд в выездных соревнованиях, от общей численности спортивных сборных команд не менее 100%.
Источник информации о значении показателя: выписка из протоколов соревнований.

Задача 3

Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.

Показатель

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
Планируется увеличение количества занимающихся до 44 человек.
Источник информации о значении показателя: журнал учета работы групп.

Задача 4

Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства.

Показатель

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
На конец срока реализации программы планируется увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений, до 400 человек.
Источник информации о значении показателя: списки занимающихся, журнал учета работы групп.

Задача 5

Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.

Показатель

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.
На конец сроков реализации программы планируется обеспечить соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя в размере 100%.

Задача 6

Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги".

Показатель

Доля выполненных мероприятий Программы в общем числе запланированных мероприятий данной Программы.
На конец срока реализации Программы результат составит 100%.

Методика оценки целевых показателей (индикаторов) программы

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета
1.
Количество детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
Количество лиц данной категории определяется по количеству детей и подростков от 5 до 18 лет, зачисленных приказом в подведомственные учреждения дополнительного образования.
2.
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий от запланированных.
Д = Мпр. / Мз * 100,

где Мпр. - количество проведенных мероприятий, Мз - количество запланированных мероприятий.
3.
Доля спортивных сборных команд, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности спортивных сборных команд.
Д = К выезд. / К общ. * 100,

где К выезд. - количество команд, выехавших на соревнования, К - общее кол-во команд.
4.
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
Количество лиц данной категории определяется по журналам учета работы групп.
5.
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
Количество лиц данной категории определяется по журналам учета работы групп, журналам администраторов.
6.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.
Соотношение среднемесячной зарплаты = среднемесячная зарплата педагогических работников / среднюю зарплату, определенную в качестве целевого показателя по категории работников x 100.
7.
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общей численности запланированных мероприятий данной программы.
C = A / B * 100%,

где C - доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общей численности запланированных мероприятий данной программы, A - количество выполненных мероприятий муниципальной программы, B - общее количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги" состоит из двух подпрограмм:
1. "Развитие физической культуры и массового спорта". Срок реализации 01.01.2015 - 31.12.2020.
Внедрение подпрограммы позволит комплексно решать задачи, поставленные в сфере оказания услуги:
дополнительно приобщить жителей города Лабытнанги к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в том числе женщин, детей, подростков и учащейся молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, лиц старшего поколения, детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в соответствующих органах, и других категорий), увеличить число занимающихся;
осуществлять качественную подготовку спортивных сборных команд города;
повышать престиж муниципального образования город Лабытнанги на выездных соревнованиях различного уровня;
создать благоприятные условия для развития адаптивной физкультуры и адаптивного спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов.
2. "Обеспечение реализации муниципальной программы". Срок реализации 01.01.2015 - 31.12.2020.
Достижение поставленной подпрограммой цели позволит Управлению по ФКиС в полной мере осуществлять свои функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, своевременно и в полном объеме обеспечивать исполнение задач Программы.
Основные направления расходования средств Управления по ФКиС - содержание имущества Управления по ФКиС, обеспечение исполнения обязательств Управления по ФКиС, оплата труда его сотрудников.
Достижение цели и решение задач Программы будут осуществляться в рамках следующих мероприятий:
1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги.
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа.
9. Оказание социальной поддержки работникам учреждений.
10. Оснащение оборудованием и инвентарем тренажерного зала.
11. Организация и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов и сборных команд в Спартакиадах автономного округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
12. Содержание отраслевого (функционального) органа администрации.
13. Содержание Управления по ФК и С.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета на реализацию Программы определяется Порядком составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом муниципального учреждения "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги".
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 666105 тыс. руб.: местный бюджет - 641889 тыс. руб., окружной бюджет - 24216 тыс. руб., в том числе:
1. На реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" - 494963 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год за счет средств местного бюджета - 92202 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.;
2016 год за счет средств местного бюджета - 75709 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.;
2017 год за счет средств местного бюджета - 75709 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.;
2018 год за счет средств местного бюджета - 75709 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.;
2019 год за счет средств местного бюджета - 75709 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.;
2020 год за счет средств местного бюджета - 75709 тыс. руб., за счет средств окружного бюджета 4036 тыс. руб.
2. На реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 171142 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год за счет средств местного бюджета - 32667 тыс. руб.;
2016 год за счет средств местного бюджета - 27695 тыс. руб.;
2017 год за счет средств местного бюджета - 27695 тыс. руб.;
2018 год за счет средств местного бюджета - 27695 тыс. руб.;
2019 год за счет средств местного бюджета - 27695 тыс. руб.;
2020 год за счет средств местного бюджета - 27695 тыс. руб.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 06 мая 2014 г. № 327 "О формировании и финансовом обеспечении выполнении муниципального задания", в целях повышения эффективности бюджетного планирования, учета оценки потребностей в муниципальных услугах, повышения качества муниципальных услуг утверждены муниципальные задания на 2015 год следующим учреждениям: 1. МАУ ДО ДЮСШ "Юность"; 2. МАУ "ФСК "Заполярье"; 3. МАУ "ЦПСМ".
Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг:
1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги (количество мероприятий - 146).
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом (количество занимающихся - 4535 академических человеко/часов).
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства (количество занимающихся - 66690 академических человеко/часов).
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (количество соревнований - 0 шт.).
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (количество сборных команд - 6 шт.).
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество часов - 10650).
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (количество занимающихся - 163145 человеко/часов).
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа (количество соревнований - 11 шт.).
Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимых на территории муниципального образования город Лабытнанги, утверждается департаментом по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и ежегодно корректируется.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
К рискам относятся:
1. Внешние риски:
1.1. Финансовые риски, включающие:
секвестрование бюджетных средств;
отсутствие стабильного источника финансирования;
опережающие темпы инфляции, приводящие к повышению стоимости товаров, работ и услуг;
кризис банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг, снизить эффективность реализации программы.
1.2. Правовые риски, связанные с изменением законодательной базы, регламентирующей деятельность учреждений, изменением федерального законодательства в части распределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями.
2. Внутренние риски:
отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию Программы;
недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы;
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий Программы и показателей.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы

№ п/п
Целевой показатель (наименование)
Ед. измерения
Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 2014 г.
Значения показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1 муниципальной программы
Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1.1.
Показатель
Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
чел.
610
610
610
610
610
610
610
2.
Задача 2 муниципальной программы
Организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях
2.1.
Показатель
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, от запланированных.
%
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Показатель
Доля спортивных сборных команд, участвующих в выездных соревнованиях, от общей численности спортивных сборных команд.
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 3 муниципальной программы
Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом
3.1.
Показатель
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
чел.
36
38
40
42
44
44
44
4.
Задача 4 муниципальной программы
Организация занятий физической культурой по месту жительства
4.1.
Показатель
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
чел.
360
360
370
380
390
400
400
5.
Задача 5 муниципальной программы
Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе
5.1.
Показатель
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.
%
62
75
90
100
100
100
100
6.
Задача 6 муниципальной программы
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"
6.1.
Показатель
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
Задача 1 подпрограммы:
Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
1.1.
Показатель:
Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
чел.
610
610
610
610
610
610
610
2.
Задача 2 подпрограммы:
Обеспечение участия детей в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.1.
Показатель:
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных.
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Задача 3 подпрограммы:
Обеспечение участия взрослого населения в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

Показатель:
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных.
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Задача 4 подпрограммы:
Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях
4.1.
Показатель:
Количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях.
чел.
343
75
330
340
350
360
373
5.
Задача 5 подпрограммы:
Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, обеспечение участия спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городских и выездных соревнованиях.
5.1.
Показатель:
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
чел.
36
38
40
42
44
44
44
5.2.
Показатель:
Доля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
%
50
55
60
60
60
60
60
6.
Задача 6 подпрограммы
Улучшение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства.
6.1.
Показатель:
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
чел.
360
360
370
380
390
400
400
7.
Задача 7 подпрограммы
Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
7.1.
Показатель
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы в сфере образования в ЯНАО, определенному в качестве целевого показателя.
%
62
75
90
100
100
100
100
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.
Показатель:








1.1.
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
%
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Лабытнанги"
Всего, в том числе
128905
107440
107440
107440
107440
107440
666105
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
4036
4036
4036
4036
4036
4036
24216
Местный бюджет
124869
103404
103404
103404
103404
103404
641889
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Другие внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие физической культуры и массового спорта"
МАУ ДО ДЮСШ "Юность", МАУ ФСК "Заполярье", МАУ "ЦПСМ"
Всего, в том числе:
96238
79745
79745
79745
79745
79745
494963
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
4036
4036
4036
4036
4036
4036
24216
Местный бюджет
92202
75709
75709
75709
75709
75709
470747
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Другие внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги.
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
8220,6
3980
3980
3980
3980
3980
28120,6
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
1407,6
1413
1413
1413
1413
1413
8472,6
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
МАУ ФСК "Заполярье"
Местный бюджет
9293,35
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
42971,45

4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
2658,8
2669
2669
2669
2669
2669
16003,8

6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
МАУ ФСК "Заполярье", МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Местный бюджет
24502,17
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
139293,72
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Местный бюджет
38789,48
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
228554,83

8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа.
МАУ "ЦПСМ"
Окружной бюджет
2373
2373
2373
2373
2373
2373
14238
9. Оказание социальной поддержки работникам учреждений.
МАУ ФСК "Заполярье", МАУ ДО ДЮСШ "Юность", МАУ "ЦПСМ"
Окружной бюджет
1663
1663
1663
1663
1663
1663
9978

10. Оснащение оборудованием и инвентарем тренажерного зала
МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Местный бюджет
3000
0
0
0
0
0
3000
11. Организация и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов и сборных команд в Спартакиадах автономного округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
4330
0
0
0
0
0
4330
Подпрограмма муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Лабытнанги"
Всего, в том числе:
32667
27695
27695
27695
27695
27695
171142
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
32667
27695
27695
27695
27695
27695
171142
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Другие внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
В том числе
Содержание отраслевого (функционального) органа администрации
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Лабытнанги"
Местный бюджет
9004
7750
7750
7750
7750
7750
47754
Содержание управления
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Лабытнанги"
Местный бюджет
23663
19945
19945
19945
19945
19945
123388

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие физической культуры
и массового спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность".
2. Муниципальное автономное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий".
3. Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Заполярье".
Цели подпрограммы
1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях.
3. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
4. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
Задачи подпрограммы
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Обеспечение участия детей в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3. Обеспечение участия взрослого населения в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
4. Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях.
5. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, обеспечение участия спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городских и выездных соревнованиях.
6. Улучшение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства.
7. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1. Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных.
3. Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных.
4. Количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях.
5. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
6. Доля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
7. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
8. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы, определенному в качестве целевого показателя.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы
Отсутствуют
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
В том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники (платные услуги)
2015 год
96238
0
4036
92202
0
29217
2016 год
79745
0
4036
75709
0
43180
2017 год
79745
0
4036
75709
0
48032
2018 год
79745
0
4036
75709
0
48032
2019 год
79745
0
4036
75709
0
49852
2020 год
79745
0
4036
75709
0
48320
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) в размере 100%.
3. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) в размере 100%.
4. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, на 30 человек.
5. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях, до 44 человек.
6. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, на 10%.
7. Увеличение количества занимающихся по месту жительства на базе подведомственных учреждений до 400 человек.
8. Обеспечение установленного уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе (100%).

I. Характеристика текущего состояния в сфере
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Лабытнанги

Текущее состояние физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги характеризуется разнонаправленными тенденциями, особенно в системе физического воспитания детей и молодежи, повышении качества услуг, оказываемых автономными учреждениями спортивной направленности.
Работу в сфере физической культуры и спорта с детьми, подростками и молодежью на территории города Лабытнанги осуществляет муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность". В МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа "Юность" созданы условия для предоставления детям города дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, развития детско-юношеского спорта в городе (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1788 от 10 декабря 2012 года).
Образовательный процесс в МАУ ДО ДЮСШ "Юность" организован на 4 отделениях:
командные игровые виды спорта (хоккей на льду, мини-футбол, волейбол, баскетбол);
игровые виды спорта (шахматы);
циклические, скоростно-силовые виды спорта (гиревой спорт, тяжелая атлетика);
спортивные единоборства (греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, бокс).
Наряду с этим в учреждении функционирует группа по адаптивной физкультуре.
На конец 2014 года общая численность обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ "Юность" составляет 610 человек, из которых спортсменов-разрядников - 275 человек (45% от общей численности), что обусловлено надлежащим уровнем организации тренировочного процесса.
Образовательный процесс в МАУ ДО ДЮСШ "Юность" осуществляется: в 4 спортивных сооружениях (на праве оперативного управления):
Спортивно-оздоровительный комплекс "Снежный";
Хоккейный корт "Кристалл";
Спортивный зал "Олимп";
Спортивный зал "Юниор";
в здании "Учебно-тренировочный манеж для подготовки газодымозащитников аварийно-спасательной службы" (на основании договора аренды); в спортивных сооружениях (на праве безвозмездного пользования):
Спортивный зал "Олимпиец";
Спортивный комплекс "Заполярье";
Спортивный зал МАОУ СОШ № 8;
Тренажерный зал МОУ СОШУИП № 3;
Спортивный зал МАДОУ "Улыбка".
По состоянию на 31 декабря 2014 года в штате МАУ ДО ДЮСШ "Юность" состоят 26 ставок тренеров-преподавателей и 2 ставки инструктора-методиста.
Услуги по организации и проведению официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и обеспечению участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях возложены на муниципальное автономное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий".
В соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 год, запланировано проведение 146 городских мероприятий, из них МАУ "ЦПСМ" - 84.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в МАУ "ЦПСМ" работу со спортсменами осуществляют 8 тренеров.
Сформированы 6 сборных команд по видам спорта, которые принимают активное участие в выездных мероприятиях. В 2014 г. за счет средств МАУ "ЦПСМ" спортсмены города в количестве 282 человека 27 раз выезжали на соревнования различного уровня, завоевано 60 призовых мест.
МАУ "ЦПСМ" организуется работа по привлечению людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов к систематическим занятиям спортом. В настоящее время адаптивной физической культурой занимаются 22 человека, занятия проводят 2 тренера. В 2013 г. спортсменами с ограниченными физическими возможностями в выездных соревнованиях различного уровня завоевано 12 призовых мест, в 2014 году - 30 призовых мест.
Организацию занятий физической культурой и спортом по месту жительства в муниципальном образовании город Лабытнанги осуществляет муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный клуб "Заполярье", путем развития массового спорта среди населения города, организацией новых форм привлечения жителей города к занятиям физической культурой и спортом, предоставлением спортивных залов.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в МАУ "ФСК "Заполярье" работают 5 тренеров и 2 инструктора по физической культуре.
Учреждение предоставляет муниципальные услуги по организации занятий физической культурой и спортом по месту жительства и предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Помимо этого, в зимний период на территории микрорайона Обская производится заливка льда на хоккейной площадке, в летний период, помимо спортивных сооружений, организация занятий физической культурой осуществляется и на спортивных площадках города. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведется также путем предоставления населению платных физкультурных услуг.
Во всех спортивных сооружениях, за исключением спортивного зала "Олимп", имеются тренажерные залы, занятия в которых пользуются большой популярностью у жителей города, предоставляются услуги для занятий настольным теннисом и услуги массового катания на коньках.
Вместе с тем имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения. Недостаточный охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, обусловлен:
нехваткой спортивных сооружений, необходимых для занятий физической культурой и спортом;
недостатком качественного спортивного инвентаря и оборудования;
недостатком высококвалифицированных тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих высшее и среднее специальное профессиональное образование;
недостаточным размером оплаты труда специалистов по физической культуре и спорту (в соотношении с педагогическими работниками общеобразовательных организаций).
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы на территории города Лабытнанги необходимо:
обеспечить строительство новых спортивных сооружений и проведение текущих и капитальных ремонтов на существующих объектах спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями;
обеспечить эффективность деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
обеспечить благоприятные условия для подготовки спортивных сборных команд по культивируемым в городе видам спорта;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и подготовки квалифицированных тренеров;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта.
Внедрение подпрограммы позволит комплексно решать задачи, поставленные в сфере оказания услуги:
дополнительно приобщить жителей города Лабытнанги к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в том числе женщин, детей, подростков и учащейся молодежи, людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, лиц старшего поколения, детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах, и других категорий), увеличить число занимающихся;
сохранить контингент обучающихся в учреждении дополнительного образования;
обеспечить привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в спортивных секциях и к участию в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
осуществлять пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации города Лабытнанги, что будет способствовать снижению негативных факторов (табакокурение, алкоголизм, наркомания), влияющих на здоровье подрастающего поколения.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта, цели, задачи подпрограммы

В своей работе Управление по ФКиС руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
5. Закон ЯНАО от 20.12.2007 № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта".
6. Закон ЯНАО от 02.12.2008 № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе".
7. Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе".
8. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года".
9. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.08.2014 № 615-П "Об утверждении Положения о порядке оказания мер социальной поддержки работникам государственных учреждений спортивной направленности Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных учреждений спортивной направленности в Ямало-Ненецком автономном округе".
10. Постановление Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1109-П "Об определении размера ежемесячных и единовременных пособий работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе".
11. Постановление Правительства ЯНАО от 13.04.2012 № 266-П "Об определении размера компенсационной выплаты на оздоровление работникам государственных и муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе".
12. Постановление Администрации ЯНАО от 13.11.2006 № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них".
13. Постановление Администрации города Лабытнанги от 17.03.2014 № 191 "Об утверждении Порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и участия в них спортсменов, тренеров и специалистов муниципального образования город Лабытнанги".
14. Постановление Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Лабытнанги до 2018 года".

Целями подпрограммы являются:

1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных соревнованиях.
3. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
4. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
Для достижения указанных целей подпрограммы поставлены следующие задачи:
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Обеспечение участия детей в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3. Обеспечение участия взрослого населения в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
4. Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях.
5. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, обеспечение участия спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городских и выездных соревнованиях.
6. Улучшение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства.
7. Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана сроком на 6 лет. Срок действия подпрограммы с 01 января 2015 года, срок окончания подпрограммы 31 декабря 2020 г.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы будут являться:
1. Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) в размере 100%.
3. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) в размере 100%.
4. Увеличение количества спортсменов, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, на 30 человек.
5. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях, до 44 человек.
6. Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, на 10%.
7. Увеличение количества занимающихся по месту жительства на базе подведомственных учреждений до 400 человек.
8. Обеспечение установленного уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе (100%).

Целевые показатели эффективности подпрограммы:

Задача 1

Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.

Показатель

Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
На начало реализации подпрограммы количество лиц данной категории составляет 610 человек, в рамках программы количество может быть увеличено только при условии введения дополнительных ставок тренеров-преподавателей при вводе в эксплуатацию новых спортивных сооружений.
Источник информации о значении показателя: журнал учета занятий групп, государственные статистические отчеты формы: 1-ФК, 5-ФК.

Задача 2

Обеспечение участия детей в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

Показатель

Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных.
На дату окончания реализации подпрограммы доля проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных составит 100%.
Источник информации о значении показателя: журнал учета проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, отчеты главных судей.

Задача 3

Обеспечение участия взрослого населения в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

Показатель

Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных.
На момент окончания реализации подпрограммы доля проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных составит 100%.
Источник информации о значении показателя: журнал учета проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, отчеты главных судей.

Задача 4

Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях.

Показатель

Количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях.
При реализации подпрограммы количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях, будет зависеть от финансирования.
Источник информации о значении показателя: выписка из протоколов соревнований.

Задача 5

Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, обеспечение участия спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городских и выездных соревнованиях.

Показатель 5.1

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
На момент окончания реализации подпрограммы количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях, увеличится до 44 человек.
Источник информации о значении показателя: журналы учета работы групп.

Показатель 5.2

Доля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
На момент окончания реализации подпрограммы количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в выездных соревнованиях, увеличится на 10%.
Источник информации о значении показателя: выписка из протоколов соревнований.

Задача 6

Улучшение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства.

Показатель

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
На момент окончания реализации подпрограммы в результате улучшения качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства количество занимающихся на базе подведомственных учреждений увеличится до 400 человек.
Источник информации о значении показателя: журнал учета работы групп, договоры о сотрудничестве.

Задача 7

Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в ЯНАО до 2018 года", постановлением Администрации города Лабытнанги от 15.05.2013 № 263 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в МО город Лабытнанги до 2018 года", утвержден график поэтапного повышения средней заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования.

Показатель

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы в сфере образования в ЯНАО, определенному в качестве целевого показателя.
В ходе реализации подпрограммы (к 2018 году) уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе достигнет 100%.
Источник информации о значении показателя: информация о ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года (мониторинг, информация размещается на сайте ИАС: Мониторинг).

Методика оценки эффективности подпрограммы

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета
1.
Количество детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
Количество лиц данной категории определяется по количеству детей и подростков от 5 до 18 лет, зачисленных приказом в подведомственные учреждения дополнительного образования.
2.
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных.
Д = Мпр. / Мз * 100,

где Мпр. - количество проведенных мероприятий, Мз - количество запланированных мероприятий.
3.
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных.
Д = Мпр. / Мз * 100,

где Мпр. - количество проведенных мероприятий, Мз - количество запланированных мероприятий.
4.
Количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях.
К = К1 + К2 + Кн и т.д.,

где К - общее количество жителей города, принявших участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях за год, К1, 2 ... н количество участников в одном мероприятии.
5.1.
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
Количество лиц данной категории определяется по журналам учета работы групп.
5.2.
Доля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Д = К выезд. / К общ. * 100,

где К выезд. - количество лиц данной категории, выехавших на соревнования, К - количество лиц данной категории, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
6.
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
Количество лиц данной категории определяется по журналам учета работы групп, журналам администраторов.
7.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы в сфере образования в ЯНАО, определенному в качестве целевого показателя.
Соотношение среднемесячной зарплаты = среднемесячная зарплата педагогических работников / среднюю зарплату, определенную в качестве целевого показателя по категории работников x 100.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных и образовательного учреждений и решать проблемы развития физической культуры и спорта.
Достижение цели и решение задач подпрограммы будут осуществляться в рамках следующих мероприятий:
1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги.
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа.
9. Оказание социальной поддержки работникам учреждений.
10. Оснащение оборудованием и инвентарем тренажерного зала.
11. Организация и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов и сборных команд в Спартакиадах автономного округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета на реализацию муниципальной программы определяется Порядком составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом муниципального учреждения "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги".
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" составляет 494963 тыс. руб., в том числе:
1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги (мб - 28120,6 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 8220,6 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 3980,0 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 3980,0 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 3980,0 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 3980,0 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 3980,0 тыс. руб.
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом (мб - 8472,6 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 1407,6 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 1413,0 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 1413,0 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 1413,0 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 1413,0 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 1413,0 тыс. руб.
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства (мб - 42971,45 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 9293,35 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 6735,62 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 6735,62 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 6735,62 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 6735,62 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 6735,62 тыс. руб.
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (мб - 0,0 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 0,0 тыс. руб.
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (мб - 16003,8 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 2658,8 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 2669,0 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 2669,0 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 2669,0 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 2669,0 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 2669,0 тыс. руб.
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (мб - 139293,72 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 24502,17 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 22958,31 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 22958,31 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 22958,31 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 22958,31 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 22958,31 тыс. руб.
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (мб - 228554,83 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 38789,48 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 37953,07 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 37953,07 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 37953,07 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 37953,07 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 37953,07 тыс. руб.
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа (об - 14238 тыс. руб.):
2015 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.;
2016 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.;
2017 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.;
2018 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.;
2018 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.;
2020 г. окружной бюджет - 2373 тыс. руб.
9. Оказание социальной поддержки работникам учреждений (о/б - 9978 тыс. руб.):
2015 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.;
2016 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.;
2017 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.;
2018 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.;
2019 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.;
2020 г. окружной бюджет - 1663 тыс. руб.
10. Оснащение оборудованием и инвентарем тренажерного зала (м/б - 3000 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 3000 тыс. руб.
11. Организация и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов и сборных команд в Спартакиадах автономного округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (м/б - 4330 тыс. руб.):
2015 г. местный бюджет - 4330 тыс. руб.
Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы по годам в разрезе источников финансирования указано в таблице 3.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 06 мая 2014 г. № 327 "О формировании и финансовом обеспечении выполнении муниципального задания", в целях повышения эффективности бюджетного планирования, учета оценки потребностей в муниципальных услугах, повышения качества муниципальных услуг сформированы муниципальные задания на 2015 год следующим учреждениям: 1. МАУ ДО "ДЮСШ "ЮНОСТЬ"; 2. МАУ "ФСК "Заполярье"; 3. МАУ "ЦПСМ".

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг:

1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги (количество мероприятий - 146).
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом (количество занимающихся - 4535 академических человеко/часов).
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства (количество занимающихся - 66690 академических человеко/часов).
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (количество соревнований - 0 шт.).
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (количество сборных команд - 6 шт.).
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (количество часов - 10650).
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (количество занимающихся - 163145 человеко-часов).
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа (количество соревнований - 11 шт.).
Количество физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, проводимых на территории муниципального образования город Лабытнанги, ежегодно утверждается на коллегии департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и ежегодно может корректироваться.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
"Развитие физической культуры и массового спорта"

№ п/п
Целевой показатель (наименование)
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 2014 г.
Значения показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1 подпрограммы: Сохранение количества детей и подростков от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
1.
Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
чел.
610
610
610
610
610
610
610
Задача 2 подпрограммы: Обеспечение участия детей в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием детей (в год) от запланированных.
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 3 подпрограммы: Обеспечение участия взрослого населения в официальных городских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3.
Доля проведенных официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием взрослого населения (в год) от запланированных.
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4 подпрограммы: Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в выездных соревнованиях.
4.
Количество спортсменов города, принявших участия в выездных соревнованиях.
чел.
343
75
330
340
350
360
373
Задача 5 подпрограммы: Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, обеспечение участия спортсменов с ограниченными физическими возможностями в городских и выездных соревнованиях.
5.1.
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных учреждениях.
чел.
36
38
40
42
44
44
44
5.2.
Доля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
%
50
55
60
60
60
60
60
Задача 6 подпрограммы: Улучшение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта населению по месту жительства.
6.
Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства на базе подведомственных учреждений.
чел.
360
360
370
380
390
400
400
Задача 7 подпрограммы: Обеспечение динамики соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в сфере образования в Ямало-Ненецком автономном округе.
7.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к уровню средней заработной платы в сфере образования в ЯНАО, определенному в качестве целевого показателя.
%
66
62
75
90
100
100
100

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Источник финансирования
Расходы по годам, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие физической культуры и массового спорта"
МАУ ДО ДЮСШ "Юность", МАУ ФСК "Заполярье", МАУ "ЦПСМ"
Всего, в том числе:
96238
79745
79745
79745
79745
79745
494963
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
4036
4036
4036
4036
4036
4036
24216
Местный бюджет
92202
75709
75709
75709
75709
75709
470747
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Другие внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги.
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
8220,6
3980
3980
3980
3980
3980
28120,6
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
1407,6
1413
1413
1413
1413
1413
8472,6
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства
МАУ ФСК "Заполярье"
Местный бюджет
9293,35
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
42971,45

4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
2658,8
2669
2669
2669
2669
2669
16003,8

6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
МАУ ДО ДЮСШ "Юность", МАУ ФСК "Заполярье"
Местный бюджет
24502,17
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
139293,72
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Местный бюджет
38789,48
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
228554,83

8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа
МАУ "ЦПСМ"
Окружной бюджет
2373
2373
2373
2373
2373
2373
14238
9. Оказание социальной поддержки работникам учреждений
МАУ ДО ДЮСШ "Юность", МАУ ФСК "Заполярье", МАУ "ЦПСМ"
Окружной бюджет
1663
1663
1663
1663
1663
1663
9978
10. Оснащение оборудованием и инвентарем тренажерного зала
МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Местный бюджет
3000
0
0
0
0
0
3000
11. Организация и проведение спортивных мероприятий, а также участие спортсменов и сборных команд в Спартакиадах автономного округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
МАУ "ЦПСМ"
Местный бюджет
4330
0
0
0
0
0
4330

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным
учреждением "Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Лабытнанги" по муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Лабытнанги"

Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Подготовка и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Лабытнанги, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Лабытнанги.
Количество мероприятий
шт.
146
146
146
146
146
146
8220,6
3980
3980
3980
3980
3980
2. Организация занятий адаптивной физкультурой и адаптивным спортом.
Количество занимающихся
Академических человеко/часов
4535
4535
4535
4535
4535
4535
1407,6
1413
1413
1413
1413
1413
3. Организация занятий физической культурой по месту жительства.
Количество занимающихся
Академических человеко/часов
66690
66690
66690
66690
66690
66690
9293,35
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
6735,62
4. Обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Количество соревнований
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Подготовка спортивных сборных команд муниципального образования город Лабытнанги к участию в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Количество сборных команд
шт.
6
6
6
6
6
6
2658,8
2669
2669
2669
2669
2669
6. Предоставление спортивных залов для проведения бесплатных учебных, тренировочных занятий и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Количество часов
час
10650
10650
10650
10650
10650
10650
24502,17
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
22958,31
7. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Количество занимающихся
чел./ час
163145
163145
163145
163145
163145
163145
38789,48
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
37953,07
8. Подготовка и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план Ямало-Ненецкого автономного округа.
Количество соревнований
шт.
11
11
11
11
11
11
2373
2373
2373
2373
2373
2373

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Нет
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы по годам
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, утвержденный решением о бюджете, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
Всего
В том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2015 год
32667
0
0
32667
0
2596
2016 год
27695
0
0
27695
0
7396
2017 год
27695
0
0
27695
0
7496
2018 год
27695
0
0
27695
0
7396
2019 год
27695
0
0
27695
0
7496
2020 год
27695
0
0
27695
0
7396
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий муниципальной программы на уровне 100%

I. Характеристика текущего состояния в области
финансового обеспечения физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Лабытнанги

Деятельность учреждений в сфере физической культуры и спорта неосуществима без достаточного финансового обеспечения муниципальных автономных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования город Лабытнанги. Полномочиями по обеспечению деятельности учреждений наделен функциональный (отраслевой) орган Администрации города Лабытнанги - муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги" (далее - Управление по ФК и С).
Штатную численность Управления по ФК и С составляют 3 муниципальных служащих (начальник, 2 заместителя начальника), 24 работника управленческого персонала, в том числе 13 работников финансово-экономической службы, 4 работника кадрового обеспечения, 4 специалиста отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы, 1 специалист в области финансового контроля, 2 работника обслуживающей сферы.
Основные направления расходования средств Управление по ФКиС - содержание имущества учреждения, обеспечение исполнения обязательств учреждения, оплата труда сотрудников.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта, цели подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта установлены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
4. Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО "О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".
5. Закон ЯНАО от 20.12.2007 № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления МО в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта".
6. Закон ЯНАО от 02.12.2008 № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе".
7. Постановление Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 № 861 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Лабытнанги, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Лабытнанги".
Целью подпрограммы является кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги".

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана сроком на 6 лет. Срок действия подпрограммы с 01 января 2015 г., срок окончания подпрограммы 31 декабря 2020 г.

IV. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы,
целевые показатели подпрограммы

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по следующим целевым показателям эффективности:
1. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в таблице 2.
Результатом реализации подпрограммы будет являться выполнение мероприятий муниципальной программы в объеме 100%.

Методика оценки целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета
1.
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
C = A / B * 100%,

где C - доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы, A - Число выполненных мероприятий муниципальной программы, B - Общее число запланированных мероприятий муниципальной программы.

V. Основные мероприятия подпрограммы

Достижение поставленной подпрограммой цели позволит учреждению в полной мере осуществлять свои функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, своевременно и в полном объеме обеспечивать исполнение задач муниципальной программы развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Лабытнанги.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Содержание отраслевого (функционального) органа администрации.
2. Содержание Управления по ФК и С.

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета на реализацию муниципальной программы определяется Порядком составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом муниципального учреждения "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги".
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы составляет 171142 тыс. руб., в том числе:
1. Содержание отраслевого (функционального) органа администрации - 47754 тыс. руб.:
2015 г. местный бюджет - 9004 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 7750 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 7750 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 7750 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 7750 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 7750 тыс. руб.
2. Содержание Управления по ФК и С - 123388 тыс. руб.:
2015 г. местный бюджет - 23663 тыс. руб.;
2016 г. местный бюджет - 19945 тыс. руб.;
2017 г. местный бюджет - 19945 тыс. руб.;
2018 г. местный бюджет - 19945 тыс. руб.;
2019 г. местный бюджет - 19945 тыс. руб.;
2020 г. местный бюджет - 19945 тыс. руб.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

№ п/п
Целевой показатель (наименование)
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 2014 г.
Значения показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
1.
Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем числе запланированных мероприятий данной программы.
%
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
итого

1
2

3
4
5
6
8
9
10
11
Подпрограмма муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Всего, в том числе:
32667
27695
27695
27695
27695
27695
171142
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
32667
27695
27695
27695
27695
27695
171142
Средства от приносящей доход деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Другие внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
В том числе











Содержание отраслевого (функционального) органа администрации
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Местный бюджет
9004
7750
7750
7750
7750
7750
47754

Содержание Управления по ФКиС
МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Лабытнанги"
Местный бюджет
23663
19945
19945
19945
19945
19945
123388
".


------------------------------------------------------------------