Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 27.03.2015 N 52-т "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" по модернизации системы коммунального теплоснабжения муниципального образования Ямальский район, на 2015 - 2021 годы"
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 27 марта 2015 г. № 52-т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, НА 2015 - 2021 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
Утвердить инвестиционную программу акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" по модернизации системы коммунального теплоснабжения муниципального образования Ямальский район, на 2015 - 2021 годы, с общим объемом финансирования в размере 587,969 миллионов рублей (без НДС), плановыми значениями показателей, показателями надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, источниками финансирования и источниками окупаемости инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.
И.о. директора департамента
И.В.ПЕТРОВА
Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2015 года № 52-т
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2021 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2014
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
Строительство ТС от проектируемой котельной 15 МВт до существующей сети в с. Яр-Сале
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Яр-Сале
Диаметр, протяженность
мм, м
-
Д - 377 мм - 330 м
2015
2017
21733
21733
21733
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
Строительство котельной установленной мощностью 15 МВт, с. Яр-Сале
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Яр-Сале
Мощность
МВт
-
15
2015
2017
145500
47621
48861
49017
145500
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
Реконструкция ТС ул. Советская, 34 - Советская, 37б
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Яр-Сале
Диаметр, протяженность
мм, м
-
Д - 219 мм - 150 м
2015
2016
7432
7432
7432
1.3.2
Реконструкция ТС ул. Мира, 29 - Мира, 15
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Яр-Сале
Диаметр, протяженность
мм, м
-
Д - 273 мм - 160 м.
Д - 159 мм - 300 м
2015
2016
16189
16189
16189
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Реконструкция ДЭС в Яр-Сале
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Яр-Сале
мощность (тепловая)
МВт
-
6,8
2015
2018
274750
33216
94957
104924
41652
274750
1.4.1
Реконструкция котельной БВК-1 в с. Новый Порт
строительство и подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения
с. Новый Порт ул. Школьная, 12А
мощность (тепловая)
Гкал/час
6,02
9,46
2015
2016
3225
3225
3225
Всего по группе 1.
468829
80837
192397
153941
41652
468829
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.
0
0
0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Реконструкция дымовой трубы на котельной БВК-2 с. Салемал
Замена дымовой трубы, находящейся в аварийном состоянии
котельной БВК-2 с. Салемал
уровень износа дымовой трубы
%
100
0
2016
2016
6222
6222
6222
Всего по группе 3.
6222
6222
6222
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
475051
80837
198619
153941
41652
475051
Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2015 года № 52-т
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2021 ГОДЫ
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт·ч/м3
-
2015 - 2021
-
-
-
-
-
-
-
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
167,6
167,6
167
166
165
165
165
165
т.у.т./м3 <*>
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
1
1
3,2
6,5
8,4
10,69
10,69
10,69
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
65
65
60
55
50
50
50
50
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
31256
31256
31575
31578
31429
31,743
31,743
31743
% от полезного отпуска тепловой энергии
21,41
21,41
21,41
21,2
21,1
21,1
21,1
21,1
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
45
45
45
44,7
44,7
44,7
44,7
44,7
куб. м для пара <***>
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2015 года № 52-т
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО"
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгУТ /Гкал)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
Реконструкция котельной БВК -1 с. Новый Порт
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
161
161
160
160
160
160
160
2
Реконструкция дымовой трубы на котельной БВК-2 с. Салемал на три дымовых трубы диаметром 630 мм, высотой 20 м
3
Строительство котельной 15 МВт с. Яр-Сале
-
-
-
0,16
0,16
0,16
0,16
-
-
-
165
165
165
166
4
Реконструкция ДЭС с. Яр-Сале с увеличением мощности на 6,8 МВт и установкой системы утилизации тепла - 6,8 МВт тепловой мощности
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0 (тепловая энергия - побочный продукт)
5
Реконструкция ТС ул. Советская, 34 - Советская, 37б (с. Яр-Сале)
0,45
0,45
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,43
0,43
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
21,40%
21,40%
20,80%
20,80%
20,80%
20,80%
20,80%
6
Реконструкция ТС ул. Мира, 29 - Мира, 15 (с. Яр-Сале)
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,46
0,46
0,43
0,43
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
21,40%
21,40%
20,80%
20,80%
20,80%
20,80%
20,80%
7
Строительство ТС от котельной 15 МВт до существующей сети (с. Яр-Сале)
-
-
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
-
-
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
-
-
21%
21%
21%
21%
21%
Приложение № 4
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2015 года № 52-т
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
НА 2015 - 2021 ГОДЫ
тыс. руб.
№ п/п
Наименование источников инвестиционной программы
Календарный год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
Источники финансирования
1.
Всего за счет всех источников
73758
191355
174427
84789
38073
20194
5372
587969
в том числе:
1.1.
Собственные средства
28082
62617
58015
30850
0
0
0
179565
1.2.
Заемные средства
40424
105703
72445
4448
0
0
0
223020
1.3.
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
5252
23035
43967
49491
38073
20194
5372
185383
Источники окупаемости
1.
Всего за счет всех источников
33334
85652
101982
110901
108311
98952
48836
587969
в том числе:
2.
За счет тарифа всего
33334
85652
101982
110901
108311
98952
48836
587969
в том числе:
2.1.
Амортизационные отчисления (по вновь вводимому имуществу)
0
0
2551
5669
5669
5669
3118
22676
2.2.
Амортизационные отчисления (по статье аренда)
0
25970
25970
25970
25970
25970
12985
142835
2.3.
Прочие источники
2476
11426
22338
25255
19433
10307
2742
93978
2.4.
Прибыль
30858
48256
51124
54007
57239
57006
29991
328480
в том числе:
2.4.1.
Затраты на капитальные вложения
28082
36647
29494
29771
38599
47120
27361
237075
2.4.2.
Проценты за пользование кредитом
2776
11609
21629
24236
18640
9887
2630
91406
------------------------------------------------------------------