Приказ Департамента финансов ЯНАО от 07.07.2015 N 2901-07/135 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 7 июля 2015 г. № 2901-07/135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иным государственным органам Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2014 года № 2901-07/78 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Никитину В.П., Захарова А.С., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Лаптандер С.В., Аксенову В.П., Репина А.А.

И.о. директора департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.А.РЕПИН





Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 июля 2015 года № 2901-07/135

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
- плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
- государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - государственная программа);
- ведомственная целевая программа - комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи государственной программы;
- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия);
- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе, ведомственной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;
- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа (далее - бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
- субсидия на иные цели - субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на цели, не связанные с выполнением государственного задания, предоставляемых в порядке, установленном нормативным правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ);
- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств окружного бюджета стоимости государственного имущества;
- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета;
- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Правительство автономного округа) о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств с применением реестра расходных обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики автономного округа.
2.2. С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по планированию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных настоящим Порядком и графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям № № 1 - 32.2 к настоящему Порядку.
При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами и ведомственными целевыми программами субъектов бюджетного планирования, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.
2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент финансов) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, в том числе в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее - государственные учреждения), по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложениям № № 1, 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка).
В составе предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа субъектами бюджетного планирования предоставляются проекты по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку:
- нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- нормативных затрат на содержание государственного имущества.
При заполнении приложения № 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент экономики) в порядке, установленном Правительством автономного округа.
Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период предоставляются по форме согласно приложению № 2.3 к настоящему Порядку.
Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения, представляют анализ доходов от приносящей доход деятельности подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению № 2.4 к настоящему Порядку.
2.4. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов, в том числе анализ расходов на приобретение основных средств подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.
2.5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом отраслевых особенностей, установленных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям № № 2 ПС, 2.1 ПС, 3 ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.
По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат за отчетный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа.
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложению № 2ПС.
Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3ПС с приложением расчетов.
2.6. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа об участии автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах" (далее - постановление № 191-А).
2.7. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся соисполнителями мероприятий государственных программ, представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на их реализацию с приложением подтверждения согласования данного распределения субъектами бюджетного планирования, являющимися ответственными исполнителями государственных программ автономного округа.
2.8. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы "Планирование расходов бюджета" автоматизированной системы "Бюджет", а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования X.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или X.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств

3.1.1. При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:
- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа);
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;
- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.
3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;
- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета и за исключением мероприятий государственных программ автономного округа, касающихся улучшения жилищных условий граждан);
- субсидий на иные цели;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;
- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности.
Объемы бюджетных ассигнований корректируются в соответствии с параметрами индексации, одобренными Бюджетной комиссией, состав и положение о которой устанавливается Правительством автономного округа.
3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.
3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.
3.1.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд получателей средств окружного бюджета определяется методом индексации.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (далее - Федеральный закон № 179-ФЗ).
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.
3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий на иные цели и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложениям № № 1, 2.2, 2.2.1, 3 к настоящему Порядку.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями (за исключением учреждений социального обслуживания автономного округа) в форме субсидий планируются на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
Проекты нормативных затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества на очередной финансовый год, рассчитываются в соответствии с утвержденными нормативными затратами текущего финансового года с учетом индексации.
В составе субсидии бюджетному (автономному) учреждению на выполнение государственного задания в соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, учитываются следующие средства: на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания учреждениями социального обслуживания автономного округа в форме субсидий планируются на основе нормативов подушевого финансирования социальных услуг в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
Объем (количество единиц) государственных услуг (работ) по видам определяется в соответствии с проектом государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств

3.2.1. На основании решения Бюджетной комиссии, определившей направление расходов, подлежащих рассмотрению в составе принимаемых расходных обязательств при составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, субъекты бюджетного планирования предоставляют предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих принимаемых расходных обязательств, сформированных на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.
3.2.2. В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.
3.2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов предложения:
3.2.3.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.3.2. Перечень публичных обязательств и объем средств, необходимых на их реализацию по формам согласно приложениям № № 14.2, 29 к настоящему Порядку.
3.2.3.3. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

IV. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта
и приобретение основных средств

4.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и в установленный срок представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в установленный срок представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.
4.2. Субъекты бюджетного планирования в установленный срок представляют в адрес департамента финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению № 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.
4.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.
4.4. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным государственным учреждениям в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом автономного округа.

V. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств автономного округа

5.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа, порядок и сроки составления окружного бюджета, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
5.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

VI. Методические рекомендации по учету отраслевых
особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ и Федеральным законом № 179-ФЗ.
6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы.
6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6.4 к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти и иным государственным органам автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется методом индексации.
6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.2. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

6.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.3. Национальная экономика

6.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.4. Образование

6.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.4.3. Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7 настоящего Порядка.
Кроме того, контрольные цифры приема студентов на очередной финансовый год (графы 14, 15, 16 приложения № 7) формируются на основании регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, сформированного в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства автономного округа от 30 августа 2013 года № 727-П "Об утверждении Порядка формирования регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа".
6.4.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.
6.4.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, предоставляется в соответствии с приложениями № № 9, 10 к настоящему Порядку.

6.5. Культура

6.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений культуры и искусства автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры и искусства производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.5.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа.

6.6. Здравоохранение

6.6.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.6.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.6.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 326-ФЗ) и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 323-ФЗ).
Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Расчет расходов на осуществление платежей автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, предоставляемых из окружного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа в форме межбюджетных трансфертов, осуществляется по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода), с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 12.
Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.

6.7. Социальная политика

6.7.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.7.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.7.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки, осуществляющихся за счет средств окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки населения, формируются по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.
6.7.4. Формирование сводной информации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан формируются по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.
6.7.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

6.8. Физическая культура и спорт

6.8.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.8.2. Расходы на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа (далее - спортивные мероприятия) планируются в соответствии с проектом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них" (далее - постановление № 510-А).
Расчет общего объема расходов на проведение спортивных мероприятий (за исключением расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта), представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку, с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год.

6.9. Средства массовой информации

6.9.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями средств массовой информации автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.
6.9.2. Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой информации и предоставление субсидий некоммерческим организациям - редакциям средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.11. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка, а также исходя из показателей, утвержденных законом автономного округа об окружном бюджете на текущий год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.12. Расходы на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной собственности автономного округа

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, и другими нормативными правовыми актами с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.13. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями

Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением № 191-А.
Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

6.14. Расходные обязательства по исполнению и обслуживанию
государственного долга автономного округа

6.14.1. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия государственных заимствований, прогнозом объемов и условий государственных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.
6.14.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования гаранта к принципалу определяются исходя из графиков погашения принципалом кредитных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, а также с учетом программы государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных в установленном порядке
для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее - субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложений № 16, 16.1 к настоящему Порядку по следующим отдельным государственным полномочиям:
- в области архивного дела;
- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- в сфере социальной поддержки;
- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;
- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- по созданию и организации деятельности административных комиссий.
Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о численности детского населения, численности работающих в экономике, численности населения и других показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.
7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:
по форме приложений № № 17, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (данные о контингенте воспитанников дошкольных образовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);
- по форме приложений № № 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях (данные о контингенте обучающихся общеобразовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);
- по форме приложения № 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории автономного округа;
- по форме приложений № № 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку - расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе;
- по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку - расчет бюджетных ассигнований на подготовку высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.
7.1.3. В сфере социальной поддержки населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Расчеты объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения осуществляются в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 26 декабря 2014 года № 137-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения", и представляются по форме согласно приложению № 22 к настоящему Порядку.
Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.
Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.
7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" и представляются по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку; подлежат отражению в разделе 0900 "Здравоохранение" в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе".
7.1.5. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта", нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 24 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.
7.1.6. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО "О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по поддержке производителей хлеба", и представляется по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.
7.1.7. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 143-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера" нормами, установленными постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 335-П "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера", и представляется по форме согласно приложениям № № 26, 26.1, 26.2 к настоящему Порядку, с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденной приложением 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе".
При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых на осуществление единовременных целевых расходов, реализуемых как непрограммная часть расходов окружного бюджета) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа и представляются в департамент финансов по форме приложения № 27 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 03 декабря 2013 года № 994-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на реализацию вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе физической культуры и массового спорта", в соответствии с нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 28 к настоящему Порядку.

VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года № 442-П "Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления".
Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 29 к настоящему Порядку.
Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами автономного округа, по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться государственными и муниципальными учреждениями, представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств подведомственным государственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.

IX. Реализация Указов Президента Российской Федерации

9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" и планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению № 30 к настоящему Порядку, в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.
9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 30 к настоящему Порядку.
9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:
- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе государственных учреждений;
- анализ по форме согласно приложению № 31 к настоящему Порядку о соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", по данным: планов мероприятий ("дорожных карт"); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИАС Мониторинг Ямал); приложения № 30 к настоящему Порядку.
9.4. Планирование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда работников государственных учреждений осуществляется:
- по категориям работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Порядка;
- по категориям работников, не указанных в Указах Президента Российской Федерации, в соответствии с утвержденными на 01 января текущего года штатными расписаниями и тарификационными списками работников с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией, по форме в соответствии с разделом "Прочие работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ" по форме согласно приложению № 30 к настоящему Порядку.
9.5. Расчет и обоснование потребности бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"), Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предоставляются субъектами бюджетного планирования по форме согласно приложениям № № 32, 32.1, 32.2 к настоящему Порядку.





Приложение № 1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
Направление
Наименование
Состояние сводной бюджетной росписи на 1 января текущего года
Объем БА на исполнение ДРО на очередной финансовый год
Расчеты ГРБС на 1 год планового периода
Расчеты ГРБС на 2 год планового периода
расчеты ГРБС
Отклонение (гр. 9 - гр. 8)
Обоснование отклонений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12








































































ИТОГО РАСХОДОВ






Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования __________________________ по КВСР

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
Л/сч
Направление
Наименование
Утвержденные БА на текущий год
Объем БА на исполнение ДРО (по данным ГРБС)
на очередной год
на 1-й год планового периода
на 2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11





























































ИТОГО РАСХОДОВ





Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период <*>


Субъект бюджетного планирования ___________________ по КСБП

Государственное учреждение ________________________ по ПБС

Раздел ____________________________________________ по КРз

Подраздел _________________________________________ по КПР

Целевая статья ____________________________________ по КЦСР

Направление _______________________________________ по Направлению

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


Наименование показателя
Вид расходов
Код по КОСГУ, Суб КОСГУ
Показатели Плана ФХД
Состояние сводной бюджетной росписи на 1 января текущего года
Объем БА на исполнение ДРО на очередной финансовый год
Расчеты ГРБС на 1 год планового периода
Расчеты ГРБС на 2 год планового периода
расчеты ГРБС
Отклонение (гр. 6 - гр. 5)
Обоснование отклонений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование вида расхода


-






Расходы

200
-






Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210
-






Заработная плата

211
-






Прочие выплаты

212
-






Начисления на выплаты по оплате труда

213
-






Оплата работ, услуг

220
-






Услуги связи

221
-






Транспортные услуги

222
-






Коммунальные услуги

223
-






Арендная плата за пользование имуществом

224
-






Работы, услуги по содержанию имущества

225
-






Капитальный ремонт

225.00.01
-






Текущий ремонт зданий, сооружений

225.00.02
-






Иные расходы по содержанию имущества

225.00.03
-






Прочие работы, услуги

226
-






Безвозмездные перечисления организациям

240
-






Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241







Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242
-






Безвозмездные перечисления бюджетам

250
-






Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251
-






Социальное обеспечение

260
-






Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261
-






Пособия по социальной помощи населению

262
-






Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263
-






Прочие расходы

290
-






Поступления нефинансовых активов

300
-






Увеличение стоимости основных средств

310
-






Увеличение стоимости нематериальных активов

320
-






Увеличение стоимости материальных запасов

340
-






Продукты питания

340.00.01
-






Медикаменты

340.00.02
-






Мягкий инвентарь

340.00.03
-






Расходные материалы

340.00.04
-






Выбытие финансовых активов

600
-






Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

620
-






ИТОГО РАСХОДОВ

   --------------------------------

<*> Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению
департаментом финансов не принимаются.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2.1ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Бюджетная заявка бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КВСР

Государственное учреждение ___________________________

Раздел _______________________________________________ по КРз

Подраздел ____________________________________________ по КПР

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР

Вид расходов _________________________________________ по КВР

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


Наименование показателя
Код КОСГУ
Утвержденные БА на текущий год
Объем БА на исполнение ДРО (по данным ГРБС)
на очередной год
на 1-й год планового периода
на 2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
Расходы
200




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210




Заработная плата
211




Прочие выплаты
212




Начисления на выплаты по оплате труда
213




Оплата работ, услуг
220




Услуги связи
221




Транспортные услуги
222




Коммунальные услуги
223




Арендная плата за пользование имуществом
224




Работы, услуги по содержанию имущества
225




Прочие работы, услуги
226




Безвозмездные перечисления организациям
240




Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
241




Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
242




Безвозмездные перечисления бюджетам
250




Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
251




Социальное обеспечение
260




Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
261




Пособия по социальной помощи населению
262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
263




Прочие расходы
290




Поступления нефинансовых активов
300




Увеличение стоимости основных средств
310




Увеличение стоимости нематериальных активов
320




Увеличение стоимости материальных запасов
340




ИТОГО РАСХОДОВ






Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы
государственной услуги (работы) и проекта норматива
затрат на содержание имущества на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования _________________________ по КСПБ

Направление _____________________________________________

Единица измерения: рубли по ОКЕИ


№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Наименование государственной услуги (работы)
Текущий год
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Затраты на приобретение расходных материалов
Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества
Затраты на общехозяйственные нужды
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Норматив затрат на единицу оказания государственной услуги (работы)
Затраты на содержание имущества государственного учреждения
Итого на государственное задание
затраты на заработную плату
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на коммунальные услуги
иные затраты, связанные с использованием имущества
итого
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
прочие затраты на общехозяйственные нужды
итого
затраты на коммунальные услуги
затраты на арендную плату за пользование имуществом
затраты на проведение текущего ремонта
затраты на прочие услуги, работы
затраты на прочие расходы
затраты на приобретение расходных материалов
иные затраты, связанные с использованием имущества
Норматив затрат на содержание имущества
затраты на оплату труда
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на прочие выплаты
затраты на услуги связи
затраты на транспортные услуги
затраты на прочие услуги, работы
затраты на пособия по социальной помощи
затраты на прочие расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1




Услуга (работа) 1





























2




Услуга (работа) 2





























3




...





























4




Услуга (работа) n


































ИТОГО






























№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Наименование государственной услуги (работы)
Очередной финансовый год
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Затраты на приобретение расходных материалов
Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества
Затраты на общехозяйственные нужды
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работы)
Затраты на содержание имущества государственного учреждения
Итого на государственное задание
затраты на заработную плату
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на коммунальные услуги
иные затраты, связанные с использованием имущества
итого
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
прочие затраты на общехозяйственные нужды
итого
затраты на коммунальные услуги
затраты на арендную плату за пользование имуществом
затраты на проведение текущего ремонта
затраты на прочие услуги, работы
затраты на прочие расходы
затраты на приобретение расходных материалов
иные затраты, связанные с использованием имущества
Проект норматива затрат на содержание имущества
затраты на оплату труда
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на прочие выплаты
затраты на услуги связи
затраты на транспортные услуги
затраты на прочие услуги, работы
затраты на пособия по социальной помощи
затраты на прочие расходы
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1




Услуга (работа) 1





























2




Услуга (работа) 2





























3




...





























4




Услуга (работа) n






























№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Наименование государственной услуги (работы)
Отклонение
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Затраты на приобретение расходных материалов
Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества
Затраты на общехозяйственные нужды
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работы)
Затраты на содержание имущества государственного учреждения
Итого на государственное задание
затраты на заработную плату
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на коммунальные услуги
иные затраты, связанные с использованием имущества
итого
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
прочие затраты на общехозяйственные нужды
итого
затраты на коммунальные услуги
затраты на арендную плату за пользование имуществом
затраты на проведение текущего ремонта
затраты на прочие услуги, работы
затраты на прочие расходы
затраты на приобретение расходных материалов
иные затраты, связанные с использованием имущества
Проект норматива затрат на содержание имущества
затраты на оплату труда
затраты на начисления на выплаты по оплате труда
итого
затраты на прочие выплаты
затраты на услуги связи
затраты на транспортные услуги
затраты на прочие услуги, работы
затраты на пособия по социальной помощи
затраты на прочие расходы
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1




Услуга (работа) 1





























2




Услуга (работа) 2





























3




...





























4




Услуга (работа) n






























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2.2.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива подушевого финансирования
социальных услуг на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования _________________________

Направление _____________________________________________

Единица измерения: рубли


№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Государственные услуги (работы)
Текущий год

Затраты на выполнение государственного задания
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Норматив подушевого финансирования на единицу оказания социальной услуги
Наименование
Единица измерения
Затраты на заработную плату (КОСГУ 211)
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)
Услуги связи (КОСГУ 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1




Услуга (работа) 1
























2




Услуга (работа) 2
























3




...
























4




Услуга (работа) n





























ИТОГО

























№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Государственные услуги (работы)
Очередной год

Затраты на выполнение государственного задания
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Норматив подушевого финансирования на единицу оказания социальной услуги
Наименование
Единица измерения
Затраты на заработную плату (КОСГУ 211)
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)
Услуги связи (КОСГУ 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1




Услуга (работа) 1
























2




Услуга (работа) 2
























3




...
























4




Услуга (работа) n





























ИТОГО

























№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Государственные услуги (работы)
Отклонение

Затраты на выполнение государственного задания
Итого затраты на государственную услугу (работу)
Объем государственной услуги (работы)
Норматив подушевого финансирования на единицу оказания социальной услуги
Наименование
Единица измерения
Затраты на заработную плату (КОСГУ 211)
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)
Услуги связи (КОСГУ 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
ВСЕГО
в том числе:
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
прямые расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1




Услуга (работа) 1
























2




Услуга (работа) 2
























3




...
























4




Услуга (работа) n





























ИТОГО

























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 2.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения государственных заданий
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования _________________ по КСБП

Направление _____________________________________ по Направлению


№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Категория потребителя
Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Отклонение
Фактические показатели
Планируемые показатели
Ожидаемое исполнение на конец года
Проект на очередной год
Объем услуги (работы)
Норматив затрат на единицу
Объем средств всего
Объем услуги (работы)
Норматив затрат на единицу
Объем средств всего
Объем услуги (работы)
Норматив затрат на единицу
Объем средств всего
Объем услуги (работы) <**>
Норматив затрат на единицу
Объем средств всего
Объем услуги (работы)
Норматив затрат на единицу
Объем средств всего
Пояснение
единиц
руб.
тыс. руб.
единиц
руб.
тыс. руб.
единиц
%
руб.
%
тыс. руб.
%
единиц
руб.
тыс. руб.
единиц
руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 = 16 - 7
20 = 17 - 8
21 = 18 - 9
22

   --------------------------------

<*> для государственных учреждений, в отношении которых формируется
государственное задание.
<**> в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики
автономного округа в проекте государственного задания на очередной
финансовый год.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)





Приложение № 3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объем
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП

Государственное учреждение _______________________________ по ПБС

Направление ______________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


Заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа о
результатах эффективности реализации мероприятий за счет средств бюджета
принимаемых обязательств:
1. Бюджетное обязательство имеет ____ баллов и ______ степень эффективности
2. Бюджетное обязательство ________________ (принять/отклонить)

№ п/п
Наименование расходного обязательства
Основание для принятия
Срок действия расходного обязательства
Код классификации расходов бюджета
Объем БА на исполнение ПРО
Примечания к гр. 11
начало
окончание
Рз
ЦСР
ВР
ОСГУ
Показатели Плана ФХД <*>
очередной финансовый год
1 год планового периода
2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14




























ИТОГО

   --------------------------------

<*> - заполняется бюджетными (автономными) учреждениями.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 3ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Перечень и объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования ____________________________
Государственное учреждение _________________________________
Единица измерения: тыс. рублей

№ п/п
Наименование расходного обязательства
Основание для принятия
Срок действия расходного обязательства
Код классификации расходов бюджета
Объем БА на исполнение ПРО
Примечание
начало
окончание
Рз
ПР
ЦСР
ВР
направление
очередной финансовый год
1 год планового периода
2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14










































ИТОГО





Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 3.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Предложения по объемам окружного бюджета, необходимым
для исполнения расходных обязательств в 2015 году
по капитальному ремонту зданий и сооружений
окружной собственности

№ п/п
Наименование объектов
Представленный проект
Согласовано департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО
Отклонение
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Замечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 3.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Предложения по объемам окружного бюджета, необходимым для
исполнения расходных обязательств в 2015 году по текущему
ремонту зданий и сооружений окружной собственности

№ п/п
Наименование объектов
Представленный проект
Согласовано ДФ
Отклонение
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Замечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 3.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Анализ расходов на приобретение основных средств
подведомственным государственным учреждениям


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


№ п/п
Источник финансирования/наименование основных средств/государственное учреждение
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
Отклонение (гр. 11 - гр. 8)
Цель приобретения имущества
Обоснование необходимости приобретения
Количество единиц
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
СПРАВОЧНО: фактическое наличие на 01 января, количество единиц
Количество единиц
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Количество единиц
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
План
Факт
План
Факт за 6 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Окружной бюджет - ВСЕГО, в т.ч.












2
Учреждение № 1 ВСЕГО, в том числе:












3
Транспортные средства












4
Мебель












5
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника












6
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)












7
Прочее оборудование












8
Учреждение № 2 ВСЕГО, в том числе:












9
Транспортные средства












10
Мебель












11
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника












12
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)












13
Прочее оборудование












14
Учреждение № ... ВСЕГО, в том числе:












15
Транспортные средства












16
Мебель












17
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника












18
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)












19
Прочее оборудование












20
СПРАВОЧНО (кроме того):












21
Федеральный бюджет (в т.ч. Федеральные целевые программы)












22
Фонд обязательного медицинского страхования












23
Платная деятельность












24
Мероприятия государственных программ, ведомственные целевые программы












25
Программа модернизации за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Анализ доходов государственных учреждений
от приносящей доход деятельности


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


№ п/п
Источник финансирования/наименование основных средств/государственное учреждение
Отчетный год
Текущий год
Проект
Отклонение (гр. 10 - гр. 7)
% роста (гр. 10 / гр. 7)
План
Факт
% исполнения (гр. 5 / гр. 4)
План на год
Факт за 6 месяцев
% исполнения (гр. 8 / гр. 7)
очередной финансовый год
1 год планового периода
2 год планового периода
Утвержденный
Уточненный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
ВСЕГО по подведомственным государственным учреждениям












2
в том числе:












3
Учреждение № 1












4
Учреждение № 2












5
Учреждение № ...













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований
на реализацию расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
по _____________________________________
субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета
очередной финансовый год
1 год планового периода
2 год планового периода
Наименование (кода бюджетной классификации)
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Направление
1
2
3
4
5
6
7
8
9




























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Свод расходов на оплату труда по органам
государственной власти и иным государственным органам
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей по штатному расписанию
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Расходы на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на выплаты материального поощрения
Всего
Расходы на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на выплаты материального поощрения
Всего
Расходы на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на выплаты материального поощрения
1
2
3
4
5
6 = 4 + 5
7
8
9 = 7 + 8
10 = 6 + 9
11
12
13 = 11 + 12
14
15
16 = 14 + 15
17 = 13 + 16
18
19
20 = 18 + 19
21
22
23 = 21 + 22
1
Лица, замещающие государственные должности автономного округа





















2
Государственные гражданские служащие





















3
Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке





















4
Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа





















5
Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, переведенные на новые системы оплаты труда






















Итого






















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим
государственные должности автономного округа
(Закон ЯНАО от 27.06.2006 № 33-ЗАО)

Наименование государственной должности автономного округа
Численность должностей по штатному расписанию
Размер денежного содержания, установленный в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа
Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа
Размер установленного денежного содержания
Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы
Итого денежное вознаграждение
Районный коэффициент и северная надбавка
Итого денежное вознаграждение в месяц
Итого денежное вознаграждение на год
Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.1а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения
лицам, замещающим государственные должности
автономного округа

Наименование государственной должности автономного округа
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских
служащих автономного округа (постановление Губернатора ЯНАО
от 24.12.2012 № 185-ПГ; постановление Правительства ЯНАО
от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячная надбавка за классный чин
Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа
Итого денежное содержание на год
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего денежное содержание на год
Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.2а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения
государственным гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на поощрения
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на оплату труда работников органов
государственной власти автономного округа и иных
государственных органов автономного округа, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы автономного округа (Закон ЯНАО
от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление Губернатора ЯНАО
от 25.07.2011 № 113-ПГ)

№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа
Итого заработная плата на год
Материальная помощь, премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Единовременная выплата к отпуску
Итого фонд оплаты труда, год
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего фонд оплаты труда на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21






















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.3а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения
работников органов государственной власти автономного округа
и иных государственных органов автономного округа,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы автономного округа
(постановление Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 № 113-ПГ)

Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на оплату труда работников
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа,
осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала
по обслуживанию зданий и помещений (постановление
Законодательного Собрания ЯНАО от 17.10.2012 № 1234)

Наименование должности
Квалификационный уровень
Численность должностей по штатному расписанию, Ед. (ш.)
Базовый оклад, БО
Базовый оклад (БО)
Повышающий коэффициент (К1)
Фиксированная часть ставки работника (БО * К1)
Фиксированная часть ставки в расчете на год (ФСТ)
Коэффициент стажа работы (К2)
Коэффициент специфики работы (К3)
Фонд ставок работников (ФС)
Районный коэффициент и северная надбавка (РКС)
Фонд ставок работников (ФС) с учетом РКС
Фонд надбавок и доплат (ФНД)
Фонд оплаты труда (ФОТ)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
К-т
Сумма
К-т
Сумма
К-т
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



























Итого



























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 6.5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Единица измерения: в рублях по ОКЕИ


Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских
служащих автономного округа, оплата труда которых
производится в особом порядке (Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа от 01.07.2010 № 82-ЗАО)

№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа
Итого денежное содержание на год
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего расходов на оплату труда на год
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21






















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 7
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сетевые показатели по контингенту учащихся (воспитанников)
и студентов в государственных образовательных организациях
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП

Государственное учреждение __________________________ по ПБС

Направление _________________________________________


№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование учреждения
Отчетный год
Текущий год
Расчет численности на _____ год <*>
среднегодовая численность учащихся (воспитанников)
среднегодовая численность учащихся (воспитанников)
контингент учащихся на 1 января _____ года <*>
прием _____ года <*>
выпуск _____ года <*>
отсев _____ года <*>
на конец _____ года <*>
среднегодовая численность учащихся (воспитанников)
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
всего
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:
Рз
ПР
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
из числа детей-сирот
из числа МНС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

   --------------------------------

<*)> Форма заполняется отдельно на очередной финансовый год, на 1 год
планового периода и на 2 год планового периода.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на стипендиальное обеспечение
студентам государственных профессиональных образовательных
организаций автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП

Государственное учреждение __________________________ по ПБС

Направление _________________________________________


№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование учреждения
Текущий год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей <*>
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей <*>
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей <*>
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей <*>
всего
в том числе: дети-сироты
всего
в том числе:
всего
в том числе: дети-сироты
всего
в том числе:
всего
в том числе: дети-сироты
всего
в том числе:
всего
в том числе: дети-сироты
всего
в том числе:
Рз
ПР
Государственная академическая стипендия
Социальная стипендия детей-сирот
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку
суточные при прохождении практики
Государственная академическая стипендия
Социальная стипендия детей-сирот
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку
суточные при прохождении практики
Государственная академическая стипендия
Социальная стипендия детей-сирот
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку
суточные при прохождении практики
Государственная академическая стипендия
Социальная стипендия детей-сирот
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку
суточные при прохождении практики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

































































































Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП


№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование государственной образовательной организации
Текущий год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек
Объем расходов, тыс. рублей
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек
из них: выпускники в очередном году, человек
Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей
Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей
Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей
Рз
ПР
всего, тыс. руб.
в том числе:
всего, тыс. руб.
в том числе:
всего, тыс. руб.
в том числе:
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

   --------------------------------

<*> В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение
детей из числа коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, находящихся на полном государственном
обеспечении в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП


№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование государственной образовательной организации
Текущий год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Рз
ПР
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек
Объем расходов, тыс. рублей
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек
Объем расходов, тыс. рублей
в том числе:
Объем расходов, тыс. рублей
в том числе:
Объем расходов, тыс. рублей
в том числе:
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
расчетная норма расходов на питание, рублей в день <*>
расходы на питание, тыс. рублей
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. <*>
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

   --------------------------------

<*> В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Год
Наименование
Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в году, предшествующему отчетному финансовому году, тыс. руб.
Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
Расходы окружного бюджета, тыс. руб.
Отклонение от минимально допустимого объема БА, тыс. руб.
Примечание
Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в ЯНАО, чел.
Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб. <***>
Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Разница в размерах страховых взносов, %
Минимально допустимый годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
А
1
2
3
4
5 = гр. 3 * гр. 4 / 1000
6
7 = гр. 2 + (гр. 5 - гр. 2) * гр. 6
8
9 = гр. 8 - гр. 7
10
Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

X
X
X
X
X
X
X

2011 год
X








Отклонение от 2010 года
X
X
X
X
X
X

X

2012 год
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 2011 года
X


X
X
X

X

2013 год
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 2012 года
X


X
X
X

X

Отчетный финансовый год
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от года, предшествующего отчетному финансовому году
X


X
X
X

X

Текущий финансовый год
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от отчетного финансового года
X


X
X
X

X

Очередной финансовый год
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от текущего финансового года
X


X
X
X

X

1 финансовый год планового периода
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от очередного финансового года
X


X
X
X

X

2 финансовый год планового периода
X







Сумма всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в ФФОМС,
сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 1 финансового года планового периода
X


X
X
X

X


--------------------------------
<***> - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

Расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, установленного
Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере
и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения", руб.

Год
Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ст. 1)
Коэффициент дифференциации для субъекта РФ
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг
Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте РФ (ст. 2)
1
2
3
4
5 = гр. 2 * гр. 3 * гр. 4
Отчетный финансовый год




Текущий финансовый год




Очередной финансовый год




1 финансовый год планового периода




2 финансовый год планового периода





Руководитель Территориального
фонда _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента
здравоохранения _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _____________________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)





Приложение № 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного
бюджета в ТФОМС в соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"
на _____ год <*>

ГРБС _______________________________________________________

№ п/п
Наименование вида помощи (направления расходов)/учреждения
Подраздел
Объем медицинской помощи
СПРАВОЧНО:
Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты из окружного бюджета в ТФОМС, тыс. рублей
Примечание
единица измерения
количество
стоимость 1 единицы, рубли
Всего:
211
212
213
221
222
223
224
225.00.02
225.00.03
226
262
290
310
340.00.01
340.00.02
340.00.03
340.00.04
1
2
3
4
5
6 = 7 / 5
7 = сумма граф 8 - 24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I. Платежи субъекта РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
1.
ВСЕГО, в т.ч.:























1.1.
Вид помощи (направление расходов) 1























1.1.1.
Учреждение 1























1.1.2.
Учреждение ...























1.2.
Вид помощи (направление расходов) 2























1.2.1.
Учреждение 1























1.2.2.
Учреждение ...
























...























II. Платежи субъекта РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
2.
ВСЕГО, в т.ч.:























2.1.
Вид помощи (направление расходов) 1























2.1.1.
Учреждение 1























2.1.2.
Учреждение ...























2.2.
Вид помощи (направление расходов) 2























2.2.1.
Учреждение 1























2.2.2.
Учреждение ...
























...























3.
ВСЕГО НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (п. 1 + п. 2)























СПРАВОЧНО: Информация о плановых объемах финансировании государственных учреждений здравоохранения автономного округа за счет средств обязательного медицинского страхования в отчетном году <**>
4.
ВСЕГО по ОМС






















Указать сумму остатков на конец года
А
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























Б
доля трансферта в расходах ОМС, %























4.1.
Вид помощи 1 - всего






















Указать % исполнения по объемам мед. помощи по итогам года
А
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























Б
доля трансферта в расходах ОМС, %























4.1.1.
Учреждение 1 - всего























4.1.1.1.
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























4.1.2.
Учреждение ... - всего























4.1.2.1.
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























4.2.
Вид помощи 2 - всего






















Указать % исполнения по объемам мед. помощи по итогам года
А
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























Б
доля трансферта в расходах ОМС, %























4.2.1.
Учреждение 1 - всего























4.2.1.1.
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ























4.2.2.
Учреждение ... - всего























4.2.2.1.
в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
























...

   --------------------------------

<*> - Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений
объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее
население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
<**> - Данные заполняются только в форме на очередной финансовый год.
Плановый объем финансирования проставляется по состоянию на 01 января
отчетного года, без учета остатков.

Руководитель департамента
здравоохранения ЯНАО: _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _____________________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)



Таблица 1 к приложению № 12

Аналитические данные об изменении объемов и источников
финансирования государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа
в динамике лет

№ п/п
Наименование учреждения
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ) ПЛАНАМИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТНЫМИ СМЕТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
1 финансовый год планового периода
2 финансовый год планового периода
ИТОГО
в том числе
ИТОГО
в том числе
Прирост к предыдущему году, %
ИТОГО
в том числе
Прирост к предыдущему году, %
ИТОГО
в том числе
Прирост к предыдущему году, %
ИТОГО
в том числе
Прирост к предыдущему году, %
Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)
ОМС
Приносящая доход деятельность
Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)
Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)
ОМС
Приносящая доход деятельность
Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)
Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)
ОМС
Приносящая доход деятельность
Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)
Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)
ОМС
Приносящая доход деятельность
Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)
Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)
ОМС
Приносящая доход деятельность
Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)
Всего
В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета
Всего
В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета
Всего
В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета
Всего
В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета
Всего
В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 = 8 / 2 * 100
15
16
17
18
19
20
21 = 15 / 8 * 100
22
23
24
25
26
27
28 = 22 / 15 * 100
29
30
31
32
33
34
35 = 29 / 22 * 100
1



































2



































...



































37




































ВСЕГО:



































Руководитель Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента
здравоохранения ЯНАО: _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _____________________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)





Приложение № 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводная информация о штатной численности и объемных
показателях государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа

№ п/п
Наименование учреждения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение от текущего финансового года
Примечание (причины отклонения)
Штатная численность, ставки
Койки
Койко-дни
Пациенто-дни
Посещения
Вызова
Штатная численность, ставки
Койки <**>
Койко-дни <**>
Пациенто-дни <**>
Посещения <**>
Вызова <**>
Штатная численность, ставки
Койки
Койко-дни
Пациенто-дни
Посещения
Вызова
Штатная численность, ставки
Койки
Койко-дни
Пациенто-дни
Посещения
Вызова
Всего
в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного стационара
Всего <*>
в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного стационара
Всего
в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного стационара
Всего
в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного стационара
бюджет
приносящая доход деятельность
ФОМС
бюджет
приносящая доход деятельность
ФОМС
бюджет
приносящая доход деятельность
ФОМС
бюджет
приносящая доход деятельность
ФОМС
1
2
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1










































...










































...










































37











































ВСЕГО:










































в т.ч. по категориям персонала:




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

1
Врачи - ВСЕГО




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

1.1.
из них по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

2
Средний медицинский персонал - ВСЕГО




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

2.1.
из них средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

3
Младший медицинский персонал - ВСЕГО




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

3.1.
из них младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

4
Прочий персонал - ВСЕГО




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X


из них:




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

4.1.
Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

4.2.
Социальные работники (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

4.3.
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

5
СПРАВОЧНО: Общая численность по Указам Президента РФ (п. 1.1 + п. 2.1 + п. 3.1 + п. 4.1 + п. 4.2 + п. 4.3)




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X

   --------------------------------

<*> в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006
№ 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений".
<**> в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013
№ 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ).

Руководитель департамента
здравоохранения ЯНАО: _______________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _______________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)





Приложение № 14
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований по разделу
"Социальная политика" на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП


№ п/п
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Наименование
Категория получателей
Нормативный правовой акт, устанавливающий выплаты
количество получателей, чел.
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной год
% роста гр. 10 / гр. 9
Факт за отчетный период
Утвержденные БА на текущий год
Объем БА на очередной финансовый год
% роста гр. 14 / гр. 13
размер (руб.)
Примечание <*>
Объем БА на 1 год планового периода
Объем БА на 2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1



















2



















3



















4



















5

   --------------------------------

<*> В примечании указать: порядок определения размера, предусмотренный
НПА.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводная информация по расчету объема бюджетных ассигнований
на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по ведомству "Департамент социальной защиты
населения Ямало-Ненецкого автономного округа"
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект Департамент социальной защиты населения по КСБП
Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел _______________________________________________ по КРз

Подраздел ____________________________________________ по КПР

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР

Вид расходов _________________________________________ по КВР

Направление

№ п/п
Наименование нормативного правового акта
Наименование выплаты
Категория получателей
Кол-во выплат в год (1, 4, 12 мес.)
Размер выплаты в соответствии с НПА с учетом индексации
Количество получателей, чел.
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
% роста гр. 9 / гр. 8
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год гр. 5 * гр. 6 * гр. 9
% роста гр. 13 / гр. 12
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

































































Руководитель
(заместитель руководителя) _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение № 14.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку
работников государственных и муниципальных учреждений
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП

Раздел __________________________ по КРз

Подраздел __________________________ по КПР

Целевая статья __________________________ по КЦСР

Вид расходов __________________________ по КВР


№ п/п
Наименование
Штатная численность, ставки
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Отклонение
Объем БА на 1 год планового периода, тыс. руб.
Объем БА на 2 год планового периода, тыс. руб.
Отчетный год факт
Текущий год план
Очередной год проект
отклонение (гр. 5 - гр. 4)
Кол-во получателей
Объем средств, тыс. руб.
Кол-во получателей
Объем средств, тыс. руб.
Размер выплаты, руб.
Кол-во получателей
Объем средств, тыс. руб.
Размер выплаты, руб.
Кол-во получателей (гр. 12 - гр. 9)
Объем средств, тыс. руб. (гр. 13 - гр. 10)
Размер выплаты, руб. (гр. 14 - гр. 11)
план
факт
А
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
А
Всего объем ассигнований ВСЕГО: (раздел 1 + раздел 2 + раздел 3 + раздел 4)


















Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников
1
Всего раздел 1 (п. 1.1 + п. 1.2)


















1.1.
Государственные учреждения ВСЕГО:



















в том числе в разрезе учреждений:


















1.1.1.
Государственное учреждение 1


















1.1.2.
Государственное учреждение ...


















1.2.
Муниципальные учреждения Итого:



















в том числе:


















1.2.1.
МО город Салехард всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.2.
МО город Лабытнанги всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.3.
МО город Новый Уренгой всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.4.
МО город Ноябрьск всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.5.
МО город Муравленко всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.6.
МО город Губкинский всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.7.
МО Надымский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.8.
МО Шурышкарский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.9.
МО Приуральский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.10.
МО Ямальский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.11.
МО Тазовский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.12.
МО Пуровский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















1.2.13.
МО Красноселькупский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам
2
Всего раздел 2 (п. 2.1 + п. 2.2)


















2.1.
Государственные учреждения ВСЕГО:



















в том числе в разрезе учреждений:



















Государственное учреждение 1



















Государственное учреждение ...


















2.2.
Муниципальные учреждения Итого:



















в том числе:


















2.2.1.
МО город Салехард всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.2.
МО город Лабытнанги всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.3.
МО город Новый Уренгой всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.4.
МО город Ноябрьск всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.5.
МО город Муравленко всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.6.
МО город Губкинский всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.7.
МО Надымский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.8.
МО Шурышкарский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.9.
МО Приуральский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.10.
МО Ямальский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.11.
МО Тазовский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.12.
МО Пуровский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.13.
МО Красноселькупский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам
3
Всего раздел 3 (п. 3.1 + п. 3.2)


















3.1.
Государственные учреждения ВСЕГО:



















в том числе в разрезе учреждений:



















Государственное учреждение 1



















Государственное учреждение ...


















3.2.
Муниципальные учреждения Итого:



















в том числе:


















3.2.1.
МО город Салехард всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.2.
МО город Лабытнанги всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.3.
МО город Новый Уренгой всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.4.
МО город Ноябрьск всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.5.
МО город Муравленко всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.6.
МО город Губкинский всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.7.
МО Надымский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.8.
МО Шурышкарский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.9.
МО Приуральский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.10.
МО Ямальский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.11.
МО Тазовский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















3.2.12.
МО Пуровский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















2.2.13.
МО Красноселькупский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста
4
Всего раздел 4 (п. 4.1 + п. 4.2)


















4.1.
Государственные учреждения ВСЕГО:



















в том числе в разрезе учреждений:



















Государственное учреждение 1



















Государственное учреждение ...


















4.2.
Муниципальные учреждения Итого:



















в том числе:


















4.2.1.
МО город Салехард всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.2.
МО город Лабытнанги всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.3.
МО город Новый Уренгой всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.4.
МО город Ноябрьск всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.5.
МО город Муравленко всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.6.
МО город Губкинский всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.7.
МО Надымский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.8.
МО Шурышкарский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.9.
МО Приуральский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.10.
МО Ямальский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.11.
МО Тазовский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.12.
МО Пуровский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования


















4.2.13.
МО Красноселькупский район всего:



















в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования



















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 15
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема расходов по ведомству
"Департамент по физической культуре и спорту
автономного округа" на проведение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа,
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на территории автономного округа


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование государственного учреждения/наименование спорт мероприятия
Количество спортивных мероприятий
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период (в соответствии с календарным планом)
План на текущий год (в соответствии с календарным планом)
Проект на очередной финансовый год (в соответсвии с проектом календарного плана)
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
Общий объем субсидий
в том числе расходы:
Количество участников соревнований
% роста гр. 11 / гр. 8
Оплата вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий
Награждение участников соревнований денежными призами
Награждение участников соревнований (медалями, кубками, дипломами, призами)
Оплата аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий
Обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий
Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Возмещение стоимости проезда участникам спортивных мероприятий
Возмещение стоимости проживания участникам спортивных мероприятий
Приобретением спортивного инвентаря, оборудования
Страхование спортсменов
Прочие расходы и услуги
в том числе:
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.1
23
24
25
26
1
ВСЕГО ведомственные расходы (П. 2 + П. 3)



























в том числе:


























2
Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО



























... <*>


























3
Учреждения спортивной направленности, ВСЕГО (П. 3.1 + П. 3.2 + П. 3.3 + П. 3.4 + ...)



























в том числе:


























3.1.
Учреждение № 1 - ВСЕГО



























в том числе:



























... <*>



























Справочно: расходы учреждения на обеспечение спортивных сборных команд автономного округа


























3.2.
Учреждение № 2 - ВСЕГО



























в том числе:



























... <*>



























Справочно: расходы учреждения на обеспечение спортивных сборных команд автономного округа


























3.3.
Учреждение № 3 - ВСЕГО



























в том числе:



























... <*>



























Справочно: расходы учреждения на обеспечение спортивных сборных команд автономного округа


























3.4.
...



























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.

   --------------------------------

<*> - наименование официального физкультурного мероприятия и
спортивного мероприятия автономного округа, межмуниципального официального
физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия на территории
автономного округа, в соответствии с проектом календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного
округа на очередной год.





Приложение № 16
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПРз

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа <**>
единицы измерения: рубли по ОКЕИ




№ п/п
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями
Нормативная численность работников (в т.ч. нотариусов), исполняющих государственные полномочия (единиц) <*>
Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01 текущего финансового года, денежное вознаграждение нотариуса
Фонд оплаты труда на год
Районный коэффициент и северные надбавки

очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего расходов на оплату труда на год
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями на год
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями на год
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
%
сумма

%
сумма
%
сумма
%
сумма

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


(<*>)

гр. 1 x ((гр. 2 x 43) / 12 x 15)

гр. 3 x гр. 4
гр. 3 + гр. 5
гр. 6 x индекс
гр. 7 x 0,002 + норматив * гр. 1 * 0,3 + (гр. 7 - норматив * гр. 1) x 0,1
гр. 7 + гр. 8

гр. 7 x гр. 10
гр. 9 + гр. 11
гр. 7 x индекс
гр. 7 x 0,002 + норматив * гр. 1 * 0,3 + (гр. 7 - норматив * гр. 1) x 0,1
гр. 13 + гр. 14

гр. 13 x гр. 16
гр. 15 + гр. 17
гр. 15 x индекс
гр. 7 x 0,002 + норматив * гр. 1 * 0,3 + (гр. 7 - норматив * гр. 1) x 0,1
гр. 19 + гр. 20

гр. 19 x гр. 22
гр. 21 + гр. 23
1
город Салехард



160




















2
город Лабытнанги



160




















3
город Новый Уренгой



150




















4
город Ноябрьск



150




















5
город Муравленко



150




















6
город Губкинский



150




















7
Надымский район



150




















8
Шурышкарский район



150




















9
Приуральский район



160




















10
Ямальский район



160




















11
Тазовский район



160




















12
Пуровский район



150




















13
Красноселькупский район



150





















Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13

   --------------------------------

(<*>) - расчет нормативной численности прилагается к данному расчету.
(<**>) - расчет выполняется по каждому полномочию.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 16.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Свод бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

единицы измерения: по ОКЕИ




№ п/п
Наименование субвенции
Код классификации расходов
Нормативная численность работников, исполняющих государственные полномочия (единиц)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями на год
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год
Начисления на выплаты по оплате труда на год
Всего фонд с начислениями на год
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда
объем субвенции на год
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
%
сумма
%
сумма
%
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
























2
























3

























Итого
























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Численность воспитанников
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
ВСЕГО гр. 33 + гр. 37 + гр. 41
в том числе:
в том числе:
% роста гр. 11 / гр. 8
ФОТ с начислениями
учебные расходы
ВСЕГО
заработная плата
премия к Дню учителя
начисления на оплату труда
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
город Салехард


















2
город Лабытнанги


















3
город Новый Уренгой


















4
город Ноябрьск


















5
город Муравленко


















6
город Губкинский


















7
Надымский район


















8
Шурышкарский район


















9
Приуральский район


















10
Ямальский район


















11
Тазовский район


















12
Пуровский район


















13
Красноселькупский район



















Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13



















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.1.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет средних должностных окладов работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций городских и сельских
населенных пунктов на очередной финансовый год

Тип населенного пункта
Базовые условия
Базовый оклад (Бо)
коэффициент образования (К1)
БО * К1
коэффициент стажа (К2)
коэффициент специфики работы (К3)
коэффициент квалификации (К4)
коэффициент территории (К7)
Должностной оклад (До)
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Городские населенные пункты













Сельские населенные пункты














Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.1.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
городских населенных пунктов на очередной финансовый год

(в рублях)
№ п/п
Тип населенного пункта
Тип группы
Категория детей
Часов работы в группе
кол-во педставок
Средний оклад воспитателя за ставку, руб.
Средний оклад с учетом количества педставок
повышение стажа, аттестация
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации
фонд надбавок и доплат
фонд компенсационных доплат
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД
Страховые взносы
Итого средний должностной оклад в месяц
итого в год
Наполняемость группы, чел.
в год на 1 воспитанника
р/к и с/н
ФОТ на 1 воспитанника
Норматив расходов на 1 уч-ся с учетом ФОТ на премирование
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
Городские населенные пункты
Группы общеразвивающей направленности
дети до 3 лет
3 часа




















3
4 часа




















4
5 часов




















5
12 часов




















6
дети старше 3 лет
3 часа




















7
4 часа




















8
5 часов




















9
12 часов




















10
24 часов




















11
разновозрастные группы
3 часа




















12
4 часа




















13
5 часов




















14
12 часов




















15

Группы компенсирующей направленности
дети до 3 лет
12 часов




















16
дети старше 3 лет
3 часа




















17
4 часа




















18
5 часов




















19
12 часов




















20
Группы оздоровительной направленности
дети до 3 лет
12 часов




















21
24 часов




















22
дети старше 3 лет
12 часов




















23
24 часов




















24
Группы комбинированной направленности
дети до 3 лет
12 часов




















25
дети старше 3 лет
12 часов




















26
Сельские населенные пункты
Группы общеразвивающей направленности
дети до 3 лет
3 часа




















27
4 часа




















28
5 часов




















29
12 часов




















30


дети старше 3 лет
3 часа




















31
4 часа




















32
5 часов




















33
12 часов




















34
24 часов




















35
разновозрастные группы
3 часа




















36
4 часа




















37
5 часов




















38
12 часов




















39

Группы компенсирующей направленности
дети до 3 лет
12 часов




















40
дети старше 3 лет
3 часа




















41
4 часа




















42
5 часов




















43
12 часов




















44
Группы оздоровительной направленности
дети до 3 лет
12 часов




















45
24 часов




















46
дети старше 3 лет
12 часов




















47
24 часов




















48
Группы комбинированной направленности
дети до 3 лет
12 часов




















49
дети старше 3 лет
12 часов





















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.1.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Детализированный расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
в очередном финансовом году

Наименование муниципального образования
Тип населенного пункта
Численность детей
Норматив на учебные расходы
Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося без учета надбавок за награды, звания и степени
Объем субвенции в части надбавок за награды, звания и степени
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением
в том числе:
СПРАВОЧНО
ВСЕГО
Группы общеразвивающей направленности
Группы компенсирующей направленности
Группы оздоровительной направленности
Группы комбинированной направленности
Расчет надбавка за почетное звание "Заслуженный" и ученую степень кандидата наук
Надбавка за государственные награды
Всего
дети до 3 лет
дети старше 3 лет
разновозрастные группы
дети до 3 лет
дети старше 3 лет
дети до 3 лет
дети старше 3 лет
дети до 3 лет
дети старше 3 лет
Размер
Премия к Дню Учителя
Размер выплаты с учетом премии и ФНД 35%
Налоги 30,2%
Количество месяцев
Р/к и С/н
Итого в год на 1 работника
Надбавка за почетное звание "Заслуженный"
Надбавка за ученую степень кандидата наук
Размер
Премия к Дню Учителя
Размер выплаты с учетом премии и ФНД 35%
Налоги 30,2%
Количество месяцев
Р/к и С/н
Итого в год на 1 работника
Численность
Сумма
3 часа
4 часа
5 часов
12 часов
3 часа
4 часа
5 часов
12 часов
24 часов
3 часа
4 часа
5 часов
12 часов
12 часов
3 часа
4 часа
5 часов
12 часов
12 часов
24 часов
12 часов
24 часов
12 часов
12 часов
Численность
Сумма
Численность
Сумма
заработная плата
Премия
Страховые взносы
Учебные расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Салехард
город






















































Лабытнанги
город






















































Новый Уренгой
город






















































Ноябрьск
город






















































Муравленко
город






















































Губкинский
город






















































Надымский район
город






















































село






















































Шурышкарский район
город






















































село






















































Приуральский район
город






















































село






















































Ямальский район
город






















































село






















































Тазовский район
город






















































село






















































Пуровский район
город






















































село






















































Красноселькупский район
город






















































село























































Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций
осуществление государственных полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Численность учащихся
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
ВСЕГО гр. 12 + гр. 19 + гр. 20
в том числе:
Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося
в том числе:
Проведение ЕГЭ
% роста гр. 11 / гр. 8
ФОТ с начислениями
учебные расходы
ВСЕГО
оплата труда
премия к Дню учителя
начисления на оплату труда
Всего
в т.ч. Учебники
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
1
город Салехард





















2
город Лабытнанги





















3
город Новый Уренгой





















4
город Ноябрьск





















5
город Муравленко





















6
город Губкинский





















7
Надымский район





















8
Шурышкарский район





















9
Приуральский район





















10
Ямальский район





















11
Тазовский район





















12
Пуровский район





















13
Красноселькупский район






















Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13






















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.2.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет средних должностных окладов учителей городских
и сельских общеобразовательных организаций
на очередной финансовый год

Тип организации
Тип класса
Тип населенного пункта
Базовые условия
БО
К 1
БО * К1
К2
К3
К3
К3
К3
К 4
К 7
Должностной оклад
Базовый оклад
коэффициент образования
коэффициент стажа
коэффициент специфики работы
за работу в гимназии
за работу в школе-интернате
за работу в кл СКОУ
коэффициент квалификации
коэффициент территории
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Общеобразовательные организации
Общеобразовательный класс
город



















село



















Гимназический класс
город



















село



















Коррекционный класс
город



















село



















Вечерние общеобразовательные организации
Общеобразовательный класс
город



















село



















Гимназический класс
город



















село



















Коррекционный класс
город



















село



















Школы-интернаты
Общеобразовательный класс
город



















село



















Гимназический класс
город



















село



















Коррекционный класс
город



















село



















Специальные (коррекционные) образовательные организации
Общеобразовательный класс
город



















село



















Гимназический класс
город



















село



















Коррекционный класс
город



















село




















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.2.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
городских населенных пунктов на очередной финансовый год

№ п/п
Тип организации
Тип класса
Тип населенного пункта
ступень обучения
часов по БУП
норма часов на ставку
кол-во педставок
средний должностной оклад
средний должностной оклад с учетом педставок
повышение стажа, аттестация
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации
фонд надбавок и доплат
фонд компенсационных доплат
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД
Страховые взносы
Итого средний должностной оклад в месяц
итого в год
Наполняемость, чел.
в год на 1 ученика
ФОТ АХП
коэфф-нт удорожания
Норматив расходов на 1 уч-ся с учетом ФОТ на премирование
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
значение
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3
Общеобразовательные организации
Общеобразовательный класс
город
1 - 4 кл.






















4
5 - 9 кл.






















5
10 - 12 кл.






















6
1 - 4 кл. ФГОС






















7
5 - 6 кл. ФГОС






















8
село
1 - 4 кл.






















9
5 - 9 кл.






















10
10 - 12 кл.






















11
1 - 4 кл. ФГОС






















12
5 - 6 кл. ФГОС






















13

Гимназический класс
город
1 - 4 кл.






















14
5 - 9 кл.






















15
10 - 12 кл.






















16
1 - 4 кл. ФГОС






















17
5 - 6 кл. ФГОС






















23

Коррекционный класс
город
1 - 4 кл.






















24
5 - 9 кл.






















25
10 - 12 кл.






















28
село
1 - 4 кл.






















29
5 - 9 кл.






















34
5 - 9 кл.






















35
10 - 12 кл.






















39
5 - 9 кл.






















40
10 - 12 кл.






















63
Школы-интернаты
Общеобразовательный класс
город
1 - 4 кл.






















64
5 - 9 кл.






















65
10 - 12 кл.






















66
1 - 4 кл. ФГОС






















67
5 - 6 кл. ФГОС






















68
село
1 - 4 кл.






















69
5 - 9 кл.






















70
10 - 12 кл.






















71
1 - 4 кл. ФГОС






















72
5 - 6 кл. ФГОС






















83
Коррекционный класс
город
1 - 4 кл.






















84
5 - 9 кл.






















88
село
1 - 4 кл.






















89
5 - 9 кл.






















113
Коррекционный класс
город
1 - 4 кл.






















114
5 - 9 кл.






















118
село
1 - 4 кл.






















119
5 - 9 кл.






















120
10 - 12 кл.























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.2.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет корректирующих коэффициентов

№ п/п
Наименование МО
Тип поселения
Общеобразовательные организации
Школы-интернаты
Общеобразовательный класс
Гимназический класс
Коррекционный класс
Общеобразовательный класс
Коррекционный класс
Коррекционный класс
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.



норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
норма
план
коэффициент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21
22
23
24
25
26
27
34
35
36
37
38
39
40
41
42
52
53
54
55
56
57
94
95
96
97
98
99
100
101
124
125
126
127
128
129
169
170
171
172
173
174
175
176
177
2
справочник
























































3
Салехард
город























































4
Лабытнанги
город























































5
Новый Уренгой
город























































6
Ноябрьск
город























































7
Муравленко
город























































8
Губкинский
город























































9
Надымский район
город























































10
село























































11
Шурышкарский район
город























































12
село























































13
Приуральский район
город























































14
село























































15
Ямальский район
город























































16
село























































17
Тазовский район
город























































18
село























































19
Пуровский район
город























































20
село























































21
Красноселькупский район
город























































22
село
























































Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.2.4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Детализированный расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций осуществление государственных
полномочий по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях




Численность детей
Норматив на учебные расходы
РК и СН
Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося без учета надбавок за награды, звания и степени
Проведение ЕГЭ
Выплаты за наличие почетного звания, ученой степени, государственной награды
ИТОГ
№ п/п
Наименование МО
Тип поселения
Общеобразовательные организации
Школы-интернаты
ВСЕГО
Общеобразовательный класс
Гимназический класс
Коррекционный класс
Общеобразовательный класс
Коррекционный класс
Коррекционный класс
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл. ФГОС
5 - 9 кл. ФГОС
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл. ФГОС
5 - 9 кл. ФГОС
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1 - 4 кл. ФГОС
5 - 9 кл. ФГОС
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
1 - 4 кл.
5 - 9 кл.
10 - 12 кл.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
34
35
36
37
38
44
45
59
60
61
64
65
66
67
68

3
Салехард
город
































4
Лабытнанги
город
































5
Новый Уренгой
город
































6
Ноябрьск
город
































7
Муравленко
город
































8
Губкинский
город
































9
Надымский район
город
































10
село
































11
Шурышкарский район
город
































12
село
































13
Приуральский район
город
































14
село
































15
Ямальский район
город
































16
село
































17
Тазовский район
город
































18
село
































19
Пуровский район
город
































20
село
































21
Красноселькупский район
город
































22
село

































Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 17.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
государственных полномочий по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Основание:

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Наименование частной организации
Численность учащихся
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
ВСЕГО гр. 12 + гр. 19 + гр. 20
в том числе:
Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося
в том числе:
Проведение ЕГЭ
ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос. награды
% роста гр. 11 / гр. 8
ФОТ с начислениями
учебные расходы
ВСЕГО
оплата труда
премия к Дню учителя
начисления на оплату труда
Всего
в т.ч. Учебники
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
город Салехард























2
город Лабытнанги























3
город Новый Уренгой























4
город Ноябрьск























5
город Муравленко























6
город Губкинский























7
Надымский район























8
Шурышкарский район























9
Приуральский район























10
Ямальский район























11
Тазовский район























12
Пуровский район























13
Красноселькупский район
























Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13
























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 18
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
в сфере образования, охраны семьи и детства
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Численность
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на Первый год планового периода
Проект на Второй год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на Первый год планового периода
Проект на Второй год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
численность
Норматив финансирования
Корректирующий коэффициент
Проект на очередной финансовый год
% роста гр. 15 / гр. 9
А
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВСЕГО субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
город Салехард
















2
город Лабытнанги
















3
город Новый Уренгой
















4
город Ноябрьск
















5
город Муравленко
















6
город Губкинский
















7
Надымский район
















8
Шурышкарский район
















9
Приуральский район
















10
Ямальский район
















11
Тазовский район
















12
Пуровский район
















13
Красноселькупский район
















14
Итого по муниципальным образованиям

















в том числе:

















Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



























































































Итого

















Субвенция на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях



























































































Итого

















Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)



























































































Итого

















Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



























































































Итого

















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 18.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение
отдельных государственных полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в муниципальных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

на 1 воспитанника в год в рублях


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Муниципальное образование
ФОТ
питание и обмундирование
В том числе:
коммунальные услуги
прочие текущие (накладные) расходы (35% от ФОТ без премии)
Итого
приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2%)
ВСЕГО, рублей
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования
з/плата с начислениями
премирование к Дню Учителя
ИТОГО
питание
обмундирование
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
город Салехард












2
город Лабытнанги












3
город Новый Уренгой












4
город Ноябрьск












5
город Муравленко












6
город Губкинский












7
Надымский район












8
Шурышкарский район












9
Приуральский район












10
Ямальский район












11
Тазовский район












12
Пуровский район












13
Красноселькупский район













Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 18.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в приемной семье

на 1 воспитанника в год в рублях


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Муниципальное образование
ФОТ с начислениями на 1 ребенка
Доплата за 1 ребенка в возрасте до 3 лет
Денежные средства на содержание 1 ребенка в год
Прочие текущие (накладные) расходы (10% от ФОТ с начислениями)
Норматив финансирования на 1 ребенка в год, рублей
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования
в возрасте от 1 г. до 3 лет
в возрасте от 3 до 6 лет
школьного возраста
в возрасте от 1 г. до 3 лет
в возрасте от 3 до 6 лет
школьного возраста
в возрасте от 1 г. до 3 лет
в возрасте от 3 до 6 лет
школьного возраста
в возрасте от 1 г. до 3 лет
в возрасте от 3 до 6 лет
школьного возраста
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
город Салехард














2
город Лабытнанги














3
город Новый Уренгой














4
город Ноябрьск














5
город Муравленко














6
город Губкинский














7
Надымский район














8
Шурышкарский район














9
Приуральский район














10
Ямальский район














11
Тазовский район














12
Пуровский район














13
Красноселькупский район















Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 18.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции
для обеспечения переданных государственных полномочий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в семьях опекунов (попечителей)

на 1 воспитанника в год в рублях


Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Муниципальное образование
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство
Норматив на 1 ребенка
Корректирующий коэффициент
Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях
Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю) в год рублей
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 6 лет
школьного возраста
ВСЕГО
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 6 лет
школьного возраста
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 6 лет
школьного возраста
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 6 лет
школьного возраста
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 лет до 6 лет
школьного возраста
ВСЕГО
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
город Салехард






















2
город Лабытнанги






















3
город Новый Уренгой






















4
город Ноябрьск






















5
город Муравленко






















6
город Губкинский






















7
Надымский район






















8
Шурышкарский район






















9
Приуральский район






















10
Ямальский район






















11
Тазовский район






















12
Пуровский район






















13
Красноселькупский район























Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по предоставлению дополнительных гарантий социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Численность
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение
Проект на Первый год планового периода
Проект на Второй год планового периода
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
отклонение
Проект на Первый год планового периода
Проект на Второй год планового периода
А
1
3
4
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
ВСЕГО субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
город Салехард












2
город Лабытнанги












3
город Новый Уренгой












4
город Ноябрьск












5
город Муравленко












6
город Губкинский












7
Надымский район












8
Шурышкарский район












9
Приуральский район












10
Ямальский район












11
Тазовский район












12
Пуровский район












13
Красноселькупский район












14
Итого по муниципальным образованиям












Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда к месту отдыха или лечения







































































Итого












Субвенция на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно утвержденным нормам, а также единовременным денежным пособием







































































Итого













Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту учебы и суточные на период вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования







































































Итого













Субвенция на обеспечение бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования







































































Итого













Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку (попечительство)







































































Итого













Субвенция на выплату единовременных денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей







































































Итого













Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе трех и более детей (родных и приемных)







































































Итого













Субвенция на безвозмездное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижении совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности







































































Итого













Субвенция на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям







































































Итого













Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передача на воспитание в приемную семью)







































































Итого













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 19
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по выплате компенсации части родительской платы
за содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ



Муниципальное образование
Численность детей, посещающих ДОУ, человек
из них
Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ
Объем субвенций на очередной финансовый год на выплату компенсации части родительской платы
первый ребенок в семье
второй ребенок в семье
третий и последующий ребенок в семье
за первого ребенка в семье 20%
за второго ребенка в семье 50%
за третьего и последующего ребенка в семье 70%
Итого в месяц
Итого в год (на 11 месяцев)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
город Салехард










2
город Лабытнанги










3
город Новый Уренгой










4
город Ноябрьск










5
город Муравленко










6
город Губкинский










7
Надымский район










8
Шурышкарский район










9
Приуральский район










10
Ямальский район










11
Тазовский район










12
Пуровский район










13
Красноселькупский район











Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13











Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 20
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат одному
из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию в автономном округе


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Основание:

единицы измерения: в рублях по ОКЕИ


N
Муниципальное образование
Численность детей от 1,5 года до 3 лет
Размер компенсации
Сумма
Численность детей от 3 до 5 лет
Размер компенсации
Сумма
ИТОГО Численность детей от 1,5 до 5 лет
ИТОГО сумма
Январь - май
Сентябрь - декабрь
Январь - май
Сентябрь - декабрь
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
город Салехард










2
город Лабытнанги










3
город Новый Уренгой










4
город Ноябрьск










5
город Муравленко










6
город Губкинский










7
Надымский район










8
Шурышкарский район










9
Приуральский район










10
Ямальский район










11
Тазовский район










12
Пуровский район










13
Красноселькупский район











Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 13











Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 21
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление
целевой образовательной субсидии для подготовки
высококвалифицированных кадров в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Численность, чел
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 1 июля текущего года
% исполнения
Численность ВСЕГО
в том числе:
Проект на очередной финансовый год ВСЕГО
в том числе:
% роста
99% стоимости обучения (90000 руб.)
80% стоимости обучения (70000 руб.)
80% стоимости обучения (80000 руб.)
50% стоимости обучения (55000 руб.)
99% стоимости обучения (90000 руб.)
80% стоимости обучения (70000 руб.)
80% стоимости обучения (80000 руб.)
50% стоимости обучения (55000 руб.)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
город Салехард






















2
город Лабытнанги






















3
город Новый Уренгой






















4
город Ноябрьск






















5
город Муравленко






















6
город Губкинский






















7
Надымский район






















8
Шурышкарский район






















9
Приуральский район






















10
Ямальский район






















11
Тазовский район






















12
Пуровский район






















13
Красноселькупский район























Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение № 22
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет межбюджетных трансфертов по разделу "Социальная
политика" на очередной финансовый год и плановый период


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП

Раздел _______________________________________________ по КРз

Подраздел ____________________________________________ по КПР

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР

Вид расходов _________________________________________ по КВР


Наименование муниципального образования
количество получателей (чел.)
объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
% роста от плана текущего года
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
% роста от плана текущего года
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ
город Салехард












город Лабытнанги












город Новый Уренгой












город Ноябрьск












город Муравленко












город Губкинский












Надымский район












Шурышкарский район












Приуральский район












Ямальский район












Тазовский район












Пуровский район












Красноселькупский район












Итого по муниципальным образованиям












Закон ЯНАО от 08.10.2010 № 99-ЗАО "О наградах и почетных званиях Ямало-Ненецкого автономного округа"

































































Итого












Закон ЯНАО от 14.10.2002 № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"

































































Итого












Закон ЯНАО от 09.11.2004 74-ЗАО "О ежемесячном пособии на ребенка"

































































Итого












Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

































































Итого












Закон ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"


































































Итого












Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x
Итого


x

x
x


x
x
x
x
Постановление Администрации от 13.10.2006 № 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x



x

x
x


x
x
x
x
Итого


x

x
x


x
x
x
x
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

































































Итого












Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 № 481-П "об утаерждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"

































































Итого












Закон ЯНАО от 06.12.2012 № 133-ЗАО "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"

































































Итого












Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 № 1076-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"

































































Итого













Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 23
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет субвенции по обеспечению льготной зубопротезной
помощью отдельных категорий граждан, определенных
в части 2 статьи 40 Закона автономного округа
от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении
в Ямало-Ненецком автономном округе", в соответствии
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20.12.2007 № 146-ЗАО "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Наименование МО
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Общий объем субвенции на первый год планового периода, тыс. руб.
Общий объем субвенции на второй год планового периода, тыс. руб.
Ч i численность льготополучателей, чел.
Утверждено, тыс. руб.
Исполнено МО, тыс. руб.
% исполнения
Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр. 3 * 1000 / гр. 1)
Ч i численность льготополучателей, чел.
Утверждено, тыс. руб.
Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр. 7 * 1000 / гр. 6)
Ч i численность льготополучателей, чел.
СПРАВОЧНО: прирост численности, чел./%
Примечания (к гр. 10, 11)
Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (из гр. 5)
К - коэффициент индексации расходов окружного бюджета, определяемый в порядке, установленном для планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета
Общий объем субвенции (тыс. руб.) (гр. 9 * гр. 13 * гр. 14 / 1000)
Отклонение от текущего года (гр. 14 - гр. 7)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
110. г. Салехард


















120. г. Лабытнанги


















130. г. Новый Уренгой


















140. г. Ноябрьск


















150. г. Муравленко


















160. г. Губкинский


















170. Надымский район


















180. Шурышкарский район


















190. Приуральский район


















200. Ямальский район


















210. Тазовский район


















220. Пуровский район


















230. Красноселькупский район


















250. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета


















ВСЕГО:



















Ч i - Численность граждан, проживающих в i-м муниципальном образовании
в автономном округе и имеющих право на получение льготной зубопротезной
помощи (чел.).
Q i - норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право
на получение льготной зубопротезной помощи, определяемый исполнительным
органом государственной власти автономного округа в сфере здравоохранения
на основе отчетных данных о фактически сложившихся расходах в i-м
муниципальном образовании в автономном округе в предыдущем году (руб.).

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 24
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субвенций, передаваемых
муниципальным образованиям для осуществления отдельных
государственных полномочий автономного округа в сфере
физической культуры и спорта, связанных с проведением
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий автономного округа, межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территории автономного округа


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание:

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование муниципального образования
Количество спортивных мероприятий
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период (в соответствии с календарным планом)
План на текущий год (в соответствии с календарным планом)
Проект на очередной финансовый год (в соответствии с проектом календарного плана)
Отклонение гр. 5 - гр. 4
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Текущий год
Очередной финансовый год
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения
Общий объем субвенций
в том числе:
Количество участников соревнований
% роста гр. 11 / гр. 8
Расходы на оплату вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий
Расходы на награждение призеров спортивных мероприятий
Расходы на оплату аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий
Расходы на обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий
Расходы на обеспечение питанием участников спортивных мероприятий
Расходы на возмещение стоимости проезда участникам спортивных мероприятий
Материальные затраты на (3,5%)
Прочие расходы и услуги
в том числе:
...
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1.
20
21
22
23
1
город Салехард























2
город Лабытнанги























3
город Новый Уренгой























4
город Ноябрьск























5
город Муравленко























6
город Губкинский























7
Надымский район























8
Шурышкарский район























9
Приуральский район























10
Ямальский район























11
Тазовский район























12
Пуровский район























13
Красноселькупский район























14
Нераспределенная часть субвенции (5%), ВСЕГО























15
Итого по муниципальным образованиям
























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 25
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПРз

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа <**>
единицы измерения: по ОКЕИ




№ п/п
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями
Наименование i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте
Объем производства хлеба, тонн
Затраты на производство хлеба для расчета нормативов, тыс. руб.
Нормативы финансирования, руб./кг
Расчет объема субсидий, тыс. руб.
Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования на финансирование государственного полномочия автономного округа по субсидированию производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, тыс. руб. (Осубв)
Всего
в т.ч. Объем производства хлеба i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте для реализации (отпуска) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов, тонн (Onx k)
Стоимость использованной муки с учетом транспортных расходов
Затраты на коммунальные платежи и иное энергообеспечение
Нормативная стоимость муки для производства 1 кг хлеба (0,75 кг муки / 1 кг хлеба) с учетом транспортных расходов (в k-м сельском населенном пункте муниципального образования) (Нмт k)
Норматив затрат на коммунальные платежи и иное энергообеспечение на производство 1 кг хлеба (в k-м сельском населенном пункте) (Нк k)
Норматив финансирования (для k-го сельского населенного пункта муниципального образования) (Нфин k)
Максимальный (предельный) объем субсидии, (Оmax субс i)
Финансовый результат от реализации хлеба
Объем субсидии, предоставляемой i-му производителю хлеба на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба (Осубс i)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

А
В
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13







гр. 5 = гр. 3 / гр. 1
гр. 6 = гр. 4 / гр. 1
гр. 7 = гр. 5 + гр. 6
гр. 8 = гр. 2 * гр. 7


гр. 11 = гр. 10
гр. 12 = гр. 11 * ИПЦ
гр. 13 = гр. 12 * ИПЦ
1
Надымский район





x
x
x






1.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
1.k
...











x
x
x
2
Шурышкарский район





x
x
x






2.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
2.k
...











x
x
x
3
Приуральский район





x
x
x






3.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
3.k
...











x
x
x
4
Ямальский район





x
x
x






4.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
4.k
...











x
x
x
5
Тазовский район





x
x
x






5.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
5.k
...











x
x
x
6
Пуровский район





x
x
x






6.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
6.k
...











x
x
x
7
Красноселькупский район





x
x
x






7.1
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)











x
x
x
7.k
...











x
x
x

Итого по муниципальным образованиям
сумма строк с 1 по 7





x
x
x







Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение № 26
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПРз

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа <**>
единицы измерения: рубли по ОКЕИ




№ п/п
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года на основе статистических данных
Норма расхода дров на одну семью
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года
Норма расхода дров на одну семью
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года
Норма расхода дров на одну семью
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки
топл. дров
древ. гранул
топл. дров
древ. гранул
топл. дров
древ. гранул

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24





гр. 4 = гр. 1 * гр. 2 (гр. 3)

гр. 6 = гр. 4 * гр. 5

гр. 8 = гр. 6 + гр. 7



гр. 12 = гр. 9 * гр. 10 (гр. 11)

гр. 14 = гр. 12 * гр. 13

гр. 16 = гр. 14 + гр. 15



гр. 20 = гр. 17 * гр. 18 (гр. 19)

гр. 22 = гр. 20 * гр. 22

гр. 24 = гр. 22 + гр. 23
1
Надымский район
























3
Приуральский район
























4
Ямальский район
























5
Тазовский район
























6
Пуровский район

























Итого по муниципальным образованиям

























Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 26.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПРз

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа <**>
единицы измерения: рубли по ОКЕИ




№ п/п
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями
Количество обслуживаемых факторий, единиц
Расходы на содержание одной фактории <*>
Объем субвенций на обслуживание факторий
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Количество обслуживаемых факторий, единиц
Расходы на содержание одной фактории
Объем субвенций на обслуживание факторий
Количество обслуживаемых факторий, единиц
Расходы на содержание одной фактории
Объем субвенций на обслуживание факторий

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9




гр. 3 = гр. 1 * гр. 2


гр. 6 = гр. 4 * гр. 5


гр. 9 = гр. 7 * гр. 8
1
Надымский район









2
Красноселькупский район









3
Приуральский район









4
Ямальский район









5
Тазовский район









6
Пуровский район










Итого по муниципальным образованиям

   --------------------------------

<*> исходные данные для расчета данной графы представляются
дополнительно к данному приложению.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 26.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПРз

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Наименование субвенции:

Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа <**>
единицы измерения: рубли по ОКЕИ




№ п/п
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями
Вес груза, тонн
Стоимость доставки одной тонны товаров <*>
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Вес груза, тонн
Стоимость доставки одной тонны товаров
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров
Вес груза, тонн
Стоимость доставки одной тонны товаров
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

А
2
3
4
5
6
7
8
9
10




гр. 4 = гр. 2 * гр. 3


гр. 7 = гр. 5 * гр. 6


гр. 10 = гр. 8 * гр. 9
1
Надымский район









2
Красноселькупский район









3
Приуральский район









4
Пуровский район









5
Тазовский район









6
Шурышкарский район









7
Ямальский район










Итого по муниципальным образованиям

   --------------------------------

<*> исходные данные для расчета данной графы представляются
дополнительно к данному приложению.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 27
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий,
предоставляемых из окружного бюджета бюджетам
муниципальных образований


Субъект бюджетного планирования: _________________________ по КСБП

Наименование субсидии: _________________________ по КЦСР


Наименование показателя
Единица измерения
Количественное значение в разрезе муниципальных образований
Обоснование показателя (реквизиты НПА, проект НПА)
Буквенное обозначение показателя в соотв. с утв. методикой (проектом)


город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
не распределенные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Показатель 1 (П1)

















Показатель 2 (П2)

















Показатель 3 (П3)

















Показатель 4 (П4)

















...

















Показатель № (ПN)


















Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий в соответствии с
нормативным правовым актом автономного округа (проект НПА) <*>


Формула расчета: V = ......

   --------------------------------

<*> Непосредственный расчет производить не требуется.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 28
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субсидии, предоставляемой
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой физической
культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе


Субъект бюджетного планирования по КСБП

Раздел по КРз

Подраздел по КПР

Целевая статья по КЦСР

Вид расходов по КВР

Основание:

единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ


N
Наименование спортивного мероприятия
Количество спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (проектом календарного плана)
Нормы расходов по награждению денежными призами <*>
Объем бюджетных ассигнований
Факт за отчетный период
План на текущий год
Проект на очередной финансовый год
Отклонение гр. 4 - гр. 3
Проект на 1 год планового периода
Проект на 2 год планового периода
Всего
в том числе:
Текущий год
Проект на очередной финансовый год гр. 8 * гр. 4
% роста гр. 12 / гр. 9
Проект на 1 год планового периода гр. 8 * гр. 6
Проект на 2 год планового периода гр. 8 * гр. 7
1 место
2 место
3 место
План на текущий год
Факт на 01.07 текущего года
% исполнения гр. 10 / гр. 9
А
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13
14
15
1
Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе


















в том числе:


















...

















2
Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа


















в том числе:


















...

















3
Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения


















в том числе:


















...

















4
Итого


















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.

   --------------------------------

<*> - в соответствии с Постановление Администрации ЯНАО от 13.11.2006
№ 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в
них".





Приложение № 29
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ
расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных
обязательств автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период


Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


Правовое основание
Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством
Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом
Категория получателей
Бюджетная классификация
Текущий год
Очередной год
Плановый период
реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
Направление
количество
размер выплаты
объем БА
количество
размер выплаты
объем БА
объем БА на 1 год планового периода
объем БА на 1 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17




































































ВСЕГО

X


X




Примечание: к расчету прилагаются сведения о наличии правового акта
(проекта правового акта) на исполнение публичных обязательств, полномочия
по исполнению которых будут осуществляться учреждениями.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 30
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 № 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" <***>


Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
(наименование ГРБС)

Направление __________________________________________ Направление
(наименование государственного
учреждения/муниципального образования
в автономном округе)

N
Наименование
Единица измерения
Формула расчета
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Факт
Проект
Проект
Проект
Проект
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"
x
x
x


x


x


x


x


1.1.
Средняя заработная плата в ЯНАО
рубли
справочник















1.2.
Средняя заработная плата в Тюменской области
рубли
справочник















1.3.
Средняя заработная плата в сфере общего образования в ЯНАО
рубли
справочник















1.4.
Средняя заработная плата учителей в ЯНАО
рубли
справочник















2.
СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией
%
справочник















3.
Количество учреждений
единиц
заполняется ГРБС















3.1.
из них функционирует в системе ОМС*
единиц
заполняется ГРБС















Наименование категории работников <**> ________________________________________________
4.
Штатная численность работников - всего
ставки
4.1 + 4.2 + 4.3















4.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
ставки
4.1.1 + 4.1.2















4.1.1.
окружной бюджет
ставки
4.1.1.1 + 4.1.1.2















4.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
ставки
заполняется ГРБС















4.1.1.2.
в том числе субвенции
ставки
заполняется ГРБС















4.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
ставки
заполняется ГРБС















4.2.
за счет средств ТФОМС <*>
ставки
заполняется ГРБС















4.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
ставки
заполняется ГРБС















4.3.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС















4.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС















4.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
4.3.2.1 + 4.3.2.2















4.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
ставки
заполняется ГРБС















4.3.2.2.
за счет иных источников
ставки
заполняется ГРБС















4.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
ставки
заполняется ГРБС















5.
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
5.1 + 5.2 + 5.3















5.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
человек
5.1.1 + 5.1.2















5.1.1.
окружной бюджет
человек
5.1.1.1 + 5.1.1.2















5.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
человек
заполняется ГРБС















5.1.1.2.
в том числе субвенции
человек
заполняется ГРБС















5.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
человек
заполняется ГРБС















5.2.
за счет средств ТФОМС <*>
человек
заполняется ГРБС















5.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
человек
заполняется ГРБС















5.3.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС















5.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС















5.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
5.3.2.1 + 5.3.2.2















5.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
человек
заполняется ГРБС















5.3.2.2.
за счет иных источников
человек
заполняется ГРБС















5.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
человек
заполняется ГРБС















6.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
6.1 + 6.2 + 6.3















6.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
6.1.1 + 6.1.2















6.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
6.1.1.1. + 6.1.1.2















6.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
4.3.2.1 + 4.3.2.2















6.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС















6.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
7.1 + 7.2 + 7.3















7.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
7.1.1 + 7.1.2















7.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
7.1.1.1 + 7.1.1.2















7.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
7.3.2.1 + 7.3.2.2















7.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















7.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС















8.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
6 + 7















9.
Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)
%
справочник















10.
Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы
рубли
1.1 (1.2 - 1.4) * 9















11.
Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12 + 13















12.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
5 * 10 * 12 месяцев = 12.1 + 12.2 + 12.3















12.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
12.1.1 + 12.1.2















12.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
12.1.1.1 + 12.1.1.2















12.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
12.3.2.1 + 12.3.2.2















12.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС















12.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















13.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12 * 30,2%















13.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
13.1.1 + 13.1.2















13.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
13.1.1.1 + 13.1.1.2















13.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
12.1.1.1 * 30,2%















13.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
12.1.1.2 * 30,2%















13.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
12.1.2 * 30,2%















13.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
12.2 * 30,2%















13.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
12.2.1 * 30,2%















13.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
12.3 * 30,2%















13.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
12.3.1 * 30,2%















13.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
13.3.2.1 + 13.3.2.2















13.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
12.3.2.1 * 30,2%















13.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
12.3.2.2 * 30,2%















13.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
12.3.2.2.1 * 30,2%















14.
Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия
тыс. руб.
(12 + 13) - (6 + 7)















14.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
14.1.1 + 14.1.2















14.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
14.1.1.1 + 14.1.1.2















14.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
(12.1.1.1 + 13.1.1.1) - (6.1.1.1 + 7.1.1.1)















14.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
(12.1.1.2 + 13.1.1.2) - (6.1.1.2 + 7.1.1.2)















14.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
(12.1.2 + 13.1.2) - (6.1.2 + 7.1.2)















14.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
(12.2 + 13.2) - (6.2 + 7.2)















14.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
(12.2.1 + 13.2.1) - (6.2.1 + 7.2.1)















14.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
(12.3 + 13.3) - (6.3 + 7.3)















14.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
(12.3.1 + 13.3.1) - (6.3.1 + 7.3.1)















14.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
13.3.2.1 + 13.3.2.2















14.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
(12.3.2.1 + 13.3.2.1) - (6.3.2.1 + 7.3.2.1)















14.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
(12.3.2.2 + 13.3.2.2) - (6.3.2.2 + 7.3.2.2)















14.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
(12.3.2.2.1 + 13.3.2.2.1) - (6.3.2.2.1 + 7.3.2.2.1)















Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"
15.
Штатная численность работников - всего
ставки
15.1 + 15.2 + 15.3















15.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
ставки
15.1.1 + 15.1.2















15.1.1.
окружной бюджет
ставки
15.1.1.1 + 15.1.1.2















15.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
ставки
заполняется ГРБС















15.1.1.2.
в том числе субвенции
ставки
заполняется ГРБС















15.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
ставки
заполняется ГРБС















15.2.
за счет средств ТФОМС <*>
ставки
заполняется ГРБС















15.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
ставки
заполняется ГРБС















15.3.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС















15.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС















15.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
15.3.2.1 + 15.3.2.2















15.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
ставки
заполняется ГРБС















15.3.2.2.
за счет иных источников
ставки
заполняется ГРБС















15.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
ставки
заполняется ГРБС















16.
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
16.1 + 16.2 + 16.3















16.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
человек
16.1.1 + 16.1.2















16.1.1.
окружной бюджет
человек
16.1.1.1 + 16.1.1.2















16.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
человек
заполняется ГРБС















16.1.1.2.
в том числе субвенции
человек
заполняется ГРБС















16.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
человек
заполняется ГРБС















16.2.
за счет средств ТФОМС <*>
человек
заполняется ГРБС















16.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
человек
заполняется ГРБС















16.3.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС















16.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС















16.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
16.3.2.1 + 16.3.2.2















16.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
человек
заполняется ГРБС















16.3.2.2.
за счет иных источников
человек
заполняется ГРБС















16.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
человек
заполняется ГРБС















17.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
18 + 19















18.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
18.1 + 18.2 + 18.3















18.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
18.1.1 + 18.1.2















18.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
18.1.1.1 + 18.1.1.2















18.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
18.3.2.1 + 18.3.2.2















18.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС















18.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
19.1 + 19.2 + 19.3















19.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
19.1.1 + 19.1.2















19.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
19.1.1.1 + 19.1.1.2















19.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
19.3.2.1 + 19.3.2.2















19.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
заполняется ГРБС















19.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС















20.
Среднемесячная зарплата на 1 ставку
тыс. руб.
18 / 15 / 12 месяцев















ВСЕГО по государственному учреждению/муниципальному образованию
21.
Штатная численность работников - всего
ставки
21.1 + 21.2 + 21.3















21.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
ставки
21.1.1 + 21.1.2















21.1.1.
окружной бюджет
ставки
21.1.1.1 + 21.1.1.2















21.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
ставки
4.1.1.1 + 15.1.1.1















21.1.1.2.
в том числе субвенции
ставки
4.1.1.2 + 15.1.1.2















21.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
ставки
4.1.2 + 15.1.2















21.2.
за счет средств ТФОМС <*>
ставки
4.2 + 15.2















21.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
ставки
4.2.1 + 15.2.1















21.3.
За счет иных источников и решений
ставки
4.3 + 15.3















21.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
4.3.1 + 15.3.1















21.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
21.3.2.1 + 21.3.2.2















21.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
ставки
4.3.2.1 + 15.3.2.1















21.3.2.2.
за счет иных источников
ставки
4.3.2.2 + 15.3.2.2















21.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
ставки
4.3.2.2.1 + 15.3.2.2.1















22.
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
22.1 + 22.2 + 22.3















22.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
человек
22.1.1 + 22.1.2















22.1.1.
окружной бюджет
человек
22.1.1.1 + 22.1.1.2















22.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
человек
5.1.1.1 + 16.1.1.1















22.1.1.2.
в том числе субвенции
человек
5.1.1.2 + 16.1.1.2















22.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
человек
5.1.2 + 16.1.2















22.2.
за счет средств ТФОМС <*>
человек
5.2 + 16.2















22.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
человек
5.2.1 + 16.2.1















22.3.
За счет иных источников и решений
человек
5.3 + 16.3















22.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
5.3.1 + 16.3.1















22.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
22.3.2.1 + 22.3.2.2















22.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
человек
5.3.2.1 + 16.3.2.1















22.3.2.2.
за счет иных источников
человек
5.3.2.2 + 16.3.2.2















22.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
человек
5.3.2.2.1 + 16.3.2.2.1















23.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
24 + 25















24.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
24.1 + 24.2 + 24.3















24.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
24.1.1 + 24.1.2















24.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
24.1.1.1 + 24.1.1.2















24.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
6.1.1.1+ (12.1.1.1 - 6.1.1.1) + 18.1.1.1















24.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
6.1.1.2 + (12.1.1.2 - 6.1.1.2) + 18.1.1.2















24.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
6.1.2 + (12.1.2 - 6.1.2) + 18.1.2















24.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
6.2 + (12.2 - 6.2) + 18.2















24.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
6.2.1 + (12.2.1 - 6.2.1) + 18.2.1















24.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
6.3 + (12.3 - 6.3) + 18.3















24.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
6.3.1 + (12.3.1 - 6.3.1) + 18.3.1















24.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
24.3.2.1 + 24.3.2.2















24.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
6.3.2.1 + (12.3.2.1 - 6.3.2.1) + 18.3.2.1















24.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
6.3.2.2 + (12.3.2.2 - 6.3.2.2) + 18.3.2.2















24.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
6.3.2.2.1 + (12.3.2.2.1 - 6.3.2.2.1) + 18.3.2.2.1















25.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
25.1 + 25.2 + 25.3















25.1.
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
тыс. руб.
25.1.1 + 25.1.2















25.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
25.1.1.1 + 25.1.1.2















25.1.1.1.
в том числе государственные учреждения
тыс. руб.
7.1.1.1 + (13.1.1.1 - 7.1.1.1) + 19.1.1.1















25.1.1.2.
в том числе субвенции
тыс. руб.
7.1.1.2 + (13.1.1.2 - 7.1.1.2) + 19.1.1.2















25.1.2.
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе
тыс. руб.
7.1.2 + (13.1.2 - 7.1.2) + 19.1.2















25.2.
за счет средств ТФОМС <*>
тыс. руб.
7.2 + (13.2 - 7.2) + 19.2















25.2.1.
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета <*>
тыс. руб.
7.2.1 + (13.2.1 - 7.2.1) + 19.2.1















25.3.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
7.3 + (13.3 - 7.3) + 19.3















25.3.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
7.3.1 + (13.3.1 - 7.3.1) + 19.3.1















25.3.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
25.3.2.1 + 25.3.2.2















25.3.2.1.
за счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
7.3.2.1 + (13.3.2.1 - 7.3.2.1) + 19.3.2.1















25.3.2.2.
за счет иных источников
тыс. руб.
7.3.2.2 + (13.3.2.2 - 7.3.2.2) + 19.3.2.2















25.3.2.2.1.
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) <*>
тыс. руб.
7.3.2.2.1 + (13.3.2.2.1 - 7.3.2.2.1) + 19.3.2.2.1















25.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
25 / 24
















--------------------------------
<*> - только для учреждений здравоохранения.
<**> заполняется по каждой категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года".
<***> - заполняется только по учреждениям, относящиеся к реализации постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года".

КОДЫ КАТЕГОРИЙ

1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.2. педагогические работники образовательных учреждений общего образования
1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
1.4. работники учреждений культуры
1.5. врачи
1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал
1.8. младший медицинский персонал
1.9. социальные работники медицинских организаций
1.10. социальные работники
2
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы

2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей
3
Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3.1. педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
4
Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента РФ, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 29.05.2014 № 421-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 - 2018 годы)"

4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам)

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.



Таблица 1 к приложению № 30
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАЗДЕЛУ 0900
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" НА ___________________________ ГОД <***>
(текущий год/очередной год)

№ п/п
Наименование учреждения
Источник финансирования
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Итого по Указам Президента РФ
Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ
ВСЕГО
Примечание
Врачи
Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
Физические лица, человек
ФЗП, тыс. руб.
ЕСН, тыс. руб.
Штатная численность, ставки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.

всего





























бюджет





























межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ





























ОМС





























ФСС по родовым сертификатам





























приносящая доход деятельность































всего





























бюджет





























межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ





























ОМС





























ФСС по родовым сертификатам





























приносящая доход деятельность





























...

всего





























бюджет





























межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ





























ОМС





























ФСС по родовым сертификатам





























приносящая доход деятельность






























ВСЕГО:
всего





























бюджет





























межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ





























ОМС





























ФСС по родовым сертификатам





























приносящая доход деятельность

   --------------------------------

<***> - Заполняется раздельно на текущий год и на очередной год
(расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без дополнительных
ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента
здравоохранения ЯНАО: _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: _____________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _____________________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)





Приложение № 31
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Анализ соответствия значений средней численности работников
списочного состава (без внешних совместителей) по категориям
работников, предусмотренных постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 декабря 2012 года № 1160-П


Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП


№ п/п
Категории работников/Наименование ГРБС
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года
По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности
По данным приложения № 26
Отклонение данных приложения № 26 от данных "Дорожных карт"
Отклонение данных приложения № 26 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал"
по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года
По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности
По данным приложения № 26
Отклонение данных приложения № 26 от данных "Дорожных карт"
Отклонение данных приложения № 26 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал"
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
в сфере социального обслуживания населения
в сфере здравоохранения
в сфере культуры
в сфере образования
в сфере социального обслуживания населения
в сфере здравоохранения
в сфере культуры
в сфере образования
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13
1.
Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"



















1.1.
Всего по государственным учреждениям



















1.1.1.
наименование государственного учреждения



















1.2.
Всего по муниципальным образованиям



















1.2.1.
наименование муниципального образования




















Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 32
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Информация о потребности в средствах консолидированного
бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов Президента
Российской Федерации от 2012 года № № 596 - 606, 761, 1688


Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ


№ п/п
№ (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)
Текущий год (закон)
Примечание
Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО
Оценка объема недостающих средств
Объем средств от мероприятий по оптимизации
Общая потребность
Расходы окружного бюджета
Средства фонда обязательного медицинского страхования <*>
Средства местного бюджета <**>
Объем средств, привлеченных из иных источников (указать каких)
Всего на год
код бюджетной классификации
средства бюджета автономного округа - всего
в т.ч. поступившие из федерального бюджета
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа
Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС
всего
в т.ч. средства от приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
А
Б
В
8
9
10
Г
11 = 7 + 8 + 9 + 10
12
13
14 = 11 + 12 - 13
15
1
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































2
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































3
ВСЕГО по Указам:















№ п/п
№ (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)
Очередной год (проект)
Примечание
Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО
Оценка объема недостающих средств
Объем средств от мероприятий по оптимизации
Общая потребность
Расходы окружного бюджета
Средства фонда обязательного медицинского страхования *
Средства местного бюджета <**>
Объем средств, привлеченных из иных источников (указать каких)
Всего на год
код бюджетной классификации
средства бюджета автономного округа - всего
в т.ч. поступившие из федерального бюджета
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа
Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС
всего
в т.ч. средства от приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
А
Б
В
8
9
10
Г
11 = 7 + 8 + 9 + 10
12
13
14 = 11 + 12 - 13
15
1
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































2
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































3
ВСЕГО по Указам:















№ п/п
№ (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)
Очередной год + 1 (проект)
Примечание
Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО
Оценка объема недостающих средств
Объем средств от мероприятий по оптимизации
Общая потребность
Расходы окружного бюджета
Средства фонда обязательного медицинского страхования *
Средства местного бюджета <**.
Объем средств, привлеченных из иных источников (указать каких)
Всего на год
код бюджетной классификации
средства бюджета автономного округа - всего
в т.ч. поступившие из федерального бюджета
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа
Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС
всего
в т.ч. средства от приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
А
Б
В
8
9
10
Г
11 = 7 + 8 + 9 + 10
12
13
14 = 11 + 12 - 13
15
1
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































2
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































3
ВСЕГО по Указам:















№ п/п
№ (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года № 144-ПГ)
Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)
Очередной год + 2 (проект)
Примечание
Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО
Оценка объема недостающих средств
Объем средств от мероприятий по оптимизации
Общая потребность
Расходы окружного бюджета
Средства фонда обязательного медицинского страхования *
Средства местного бюджета <**>
Объем средств, привлеченных из иных источников (указать каких)
Всего на год
код бюджетной классификации
средства бюджета автономного округа - всего
в т.ч. поступившие из федерального бюджета
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа
Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС
всего
в т.ч. средства от приносящей доход деятельности
1
2
3
4
5
6
7
А
Б
В
8
9
10
Г
11 = 7 + 8 + 9 + 10
12
13
14 = 11 + 12 - 13
15
1
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































2
Указ от __________ № ____ "________" - всего, в том числе:

































3
ВСЕГО по Указам:

   --------------------------------

<*> - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного
бюджета.
<**> - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий
автономного округа.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 32.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Информация о потребности в средствах консолидированного
бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов Президента
Российской Федерации от 2012 года № № 596 - 606, 761, 1688


Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ



Указы Объем расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года Средства фонда обязательного Средства местного бюджета Объем средств, привлеченных из иных источников (указать Расходы - всего Оценка объема недостающих Объем средств от мероприятий Общая потребность Ком-
Президента медицинского страхования <*> <**> каких) средств для реализации указов по оптимизации мен-
Российской от 2012 года та-
Федерации Всего: Из них за счет средств Субвенции на осуществление Межбюджетный трансферт из Всего: Из них за счет седств от рии
от 2012 федерального бюджета государственных полномочий окружного бюджета бюджету приносящей доход деятельности
года автономного округа ТФОМС

Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче- Отчет- Те- Оче- Оче- Оче-
ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред- ный ку- ред- ред- ред-
год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной год щий ной ной ной
(факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год + (факт) год год год + год +
(за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2 (за- (про- 1 2
кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про- кон) ект) (про- (про-
ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект) ект)

1 2 3 4 5 6 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Р С Т У Ф 22 = 2 23 = 24 = 25 = 26 = 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 = 38 = 39 = 40 = 41 = 42
+ 7 3 + 4 + 9 5 + 6 + 22 + 23 24 + 25 + 26 +
+ 12 + 8 + + 14 10 + 11 + 27 - + 28 29 - 30 - 31 -
17 13 + + 19 15 + 16 + 32 - 34 35 36
18 20 21 33

Всего

№ 596

№ 597

в т.ч. ФОТ
отдельных
категорий
работников

...

...

№ 598

№ 599

№ 600

№ 601

№ 602

№ 606

№ 761

в т.ч. ФОТ
отдельных
категорий
работников

№ 1688

в т.ч. ФОТ
отдельных
категорий
работников

   --------------------------------

<*> - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного
бюджета.
<**> - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий
автономного округа.

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.





Приложение № 32.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Оценка потребности в средствах, необходимых для реализации
указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Субъект бюджетного планирования ___________________________________ по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование
№ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников
№ 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
№ 602 "Об обеспечении межнационального согласия"
№ 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"
№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
ВСЕГО
А
1
2
Б
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
Отчетный год (факт)













1. Общая потребность в средствах













2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ













из них за счет средств федерального бюджета













3. Оценка объема недостающих средств













Текущий год (закон)













1. Общая потребность в средствах













2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ













из них за счет средств федерального бюджета













3. Оценка объема недостающих средств













Очередной год (проект)













1. Общая потребность в средствах













2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ













из них за счет средств федерального бюджета













3. Оценка объема недостающих средств













Очередной год + 1 (проект)













1. Общая потребность в средствах













2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ













из них за счет средств федерального бюджета













3. Оценка объема недостающих средств













Очередной год + 2 (проект)













1. Общая потребность в средствах













2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ













из них за счет средств федерального бюджета













3. Оценка объема недостающих средств














Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: __________________ "___" __________ _____ г.


------------------------------------------------------------------